Ultima modifica: 25 Gennaio 2022
Liceo Paolo Sarpi > Gare 2021

Gare 2021

LICEO CLASSICO STATALE - "PAOLO SARPI" - BERGAMO
Aggiornato al 25.01.2022
URL originale: https://www.liceosarpi.bg.it/avcp/gare2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.227/PA del 26/03/2021 29,00 29,00 16/03/2021
30/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Aggiudicatari:
ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
pag. fattura n. 96/01 del 12/11/2021 870,00 870,00 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
Pagamento Fattura n.160202657110021 del 07/06/2021 1.342,86 1.342,86 01/05/2021
29/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.183-FE del 27/09/2021 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO N. 3 SANIFICATORI 7.500,00 7.500,00 21/09/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FEEL GOOD SRLS (12040180015)
Aggiudicatari:
FEEL GOOD SRLS (12040180015)
Pagamento Fattura n.457 del 29/10/2021 FATTURA ELETTRONICA: ESECUZIONI INDAGINI TECNICHE PERIMETRALI 1.540,00 1.540,00 11/06/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
P&P CONSULTING ENGINEERS SRL (02625720160)
Aggiudicatari:
P&P CONSULTING ENGINEERS SRL (02625720160)
Pagamento Fattura n.24B del 18/08/2021 579,47 579,47 01/02/2021
03/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165)
Aggiudicatari:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165)
Pagamento Fattura n.202120020556 del 14/12/2021 FATTURA ELETTRONICA: QUOTA ACQUEDOTTO ACQUA DAL 08/09/2021 AL 10/12/2021 794,23 794,23 09/09/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.114/PA del 15/07/2021 514,00 514,00 24/06/2021
22/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Essedue Sas (02039450180)
Aggiudicatari:
Essedue Sas (02039450180)
Pagamento Fattura n.1021098725 del 23/04/2021 18,75 18,75 08/03/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.160202657110022 del 16/07/2021 1.066,95 1.066,95 01/07/2021
06/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.36/E del 16/06/2021 500,00 500,00 03/06/2021
05/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169)
Aggiudicatari:
TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169)
pag. fattura n. 2056608 del 06 ottobre 2021 630,00 630,00 05/10/2021
03/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Medical Fast Srl (11301290968)
Panzeri Srl (01366740163)
Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286)
Aggiudicatari:
Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286)
Pagamento Fattura n.FT/FPA/VPA 0000041 del 28/02/2021 98,81 98,81 18/01/2021
19/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A.F.I.S. G. CLERICI SPA (00283970176)
Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
POMA MARIO SRL (00222680167)
Aggiudicatari:
A.F.I.S. G. CLERICI SPA (00283970176)
Pag. ft.. n. 2234/2021 del 08/10/2021 420,18 420,18 28/09/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238)
Aggiudicatari:
VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238)
Pagamento Fattura n.64 del 17/06/2021 75,00 75,00 09/06/2021
05/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA ELETTROIMPIANTI DI MAGGIONI E SANA e C. SNC (02740150160)
Aggiudicatari:
GEA ELETTROIMPIANTI DI MAGGIONI E SANA e C. SNC (02740150160)
Pagamento Fattura n.401970 del 29/09/2021 FATTURA ELETTRONICA: RINNOVO DOMINIO LICEO SARPI 275,00 275,00 13/09/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Register .it spa (02826010163)
Aggiudicatari:
Register .it spa (02826010163)
Pagamento Fattura n.2175 del 16/04/2021 1.466,50 1.466,50 29/04/2021
29/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FullGadgets Srl (01911210563)
GADGET365 SRL (10579030965)
STAMPASI SRL (09734470967)
Aggiudicatari:
GADGET365 SRL (10579030965)
Pagamento Fattura n.2021201326 del 31/10/2021 FATTURA ELETTRONICA: RINNOVO ABBONAMENTO "aRT E DOSSIER" 84,00 84,00 23/10/2021
08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTI EDITORE SPA (03314600481)
Aggiudicatari:
GIUNTI EDITORE SPA (03314600481)
Pagamento Fattura n.20214E14831 del 12/05/2021 65,00 65,00 07/05/2021
19/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Pagamento Fattura n.83/PA del 25/03/2021 1.524,88 1.524,88 11/01/2021
30/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
STAMPASI SRL (09734470967)
Aggiudicatari:
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Pagamento Fattura n.8B00066933 del 11/02/2021 136,86 136,86 01/12/2020
16/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.164 del 28/04/2021 280,80 280,80 17/03/2021
05/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KALOS PROFESSIONAL SNC DI SALVI CARMEN & C. (03780010165)
Poloni Timbri Bergamo Sas (02920760168)
PubblyGraph Srl (03472810161)
Aggiudicatari:
KALOS PROFESSIONAL SNC DI SALVI CARMEN & C. (03780010165)
Pagamento Fattura n.216/PA/2021 del 04/11/2021 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO CALZATURA DI SICUREZZA 25,50 25,50 22/10/2021
08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bongiorno antinfortunistica Srl (01812710166)
Aggiudicatari:
Bongiorno antinfortunistica Srl (01812710166)
Pagamento Fattura n.16/A del 27/02/2021 72,15 72,15 12/02/2021
15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POMA MARIO SRL (00222680167)
Aggiudicatari:
POMA MARIO SRL (00222680167)
Pagamento Fattura n.3/002 del 28/03/2021 178,50 178,50 15/03/2021
07/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA CECCHINELLI ROBERTO (CCCRRT62L22L539C)
Aggiudicatari:
LIBRERIA CECCHINELLI ROBERTO (CCCRRT62L22L539C)
Pagamento Fattura n.202120003239 del 04/03/2021 316,85 316,85 13/12/2020
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.16 del 28/06/2021 42,75 42,75 17/06/2021
06/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA BELLINI SAS (00251690160)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA BELLINI SAS (00251690160)
Pagamento Fattura n.8B00669355 del 11/10/2021 FATTURA ELETTRONICA: TELEFONIA LINEA SEDE AGOSTO-SETTEMBRE 2021 150,00 150,00 01/08/2021
13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.202020019380 del 21/12/2020 335,21 335,21 13/10/2020
04/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.6210042834 del 26/01/2021 0,45 0,45 23/12/2020
10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Register .it spa (02826010163)
Aggiudicatari:
Register .it spa (02826010163)
Pag. Ft mascherine FFP2 630,00 630,00 25/11/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286)
Aggiudicatari:
Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286)
Pagamento Fattura n.658/2021 FPA del 30/06/2021 109,29 109,29 04/06/2021
07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Aggiudicatari:
PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Pagamento Fattura n.1056 del 28/07/2021 85,00 85,00 28/12/2020
05/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FABRIZIO SERRA EDITORE S.r.l. (01455760502)
Aggiudicatari:
FABRIZIO SERRA EDITORE S.r.l. (01455760502)
Pag. fattura n. 8B00564077 234,20 234,20 01/06/2021
22/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
pAG. FATTURA N. 1021307299 DEL 06/12/2021 14,84 14,84 01/10/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.202120003916 del 15/03/2021 225,02 225,02 12/10/2020
23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.283PA del 20/10/2021 FATTURA ELETTRONICA: ABBONAMENTO "PRISMA" 40,00 40,00 11/10/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATEINITALY SRL (09164520968)
Aggiudicatari:
MATEINITALY SRL (09164520968)
Pagamento Fattura n.88/21/7 del 27/05/2021 239,73 239,73 26/02/2021
08/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Aggiudicatari:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.H00040 del 23/01/2021 33,60 33,60 11/01/2021
28/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA GUIDETTI SNC Dott.ri Guidetti Paolo e Giovanni (03083750160)
Farmacia S.Anna di Gazzola & C. (02573540164)
Panzeri Srl (01366740163)
Pink lab (SRNFNC86T48D653M)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
pag. fattura n. 202120015889 24,19 24,19 23/05/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.286/2021 del 07/04/2021 352,50 352,50 23/02/2021
09/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.21F005000948 del 01/07/2021 271,89 271,89 15/06/2021
07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOESCHER EDITORE SRL (02471620373)
Aggiudicatari:
LOESCHER EDITORE SRL (02471620373)
Pag. fattura n. 97/01 del 12/11/2021 1.225,00 1.225,00 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
Pagamento Fattura n.1021074113 del 30/03/2021 16,33 16,33 09/01/2021
09/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.FTS5/2021 del 15/11/2021 FATTURA ELETTRONICA: CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI SU DIDATTICA INCLUSIVA 98,00 98,00 05/11/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOGES SRL (01921510929)
Aggiudicatari:
SOGES SRL (01921510929)
Pagamento Fattura n.15 del 28/06/2021 348,20 348,20 03/06/2021
06/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Elettrica Seriatese Srl (01860780160)
FERRAMENTA BELLINI SAS (00251690160)
POMA MARIO SRL (00222680167)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA BELLINI SAS (00251690160)
Pagamento Fattura n.1021172672 del 20/07/2021 87,63 87,63 01/05/2021
23/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.4 del 12/01/2021 529,54 529,54 16/11/2020
12/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TINAGLIA PAOLO (TNGPLA63S09A794R)
Aggiudicatari:
TINAGLIA PAOLO (TNGPLA63S09A794R)
Pagamento Fattura n.99/E del 26/10/2021 FATTURA ELETTRONICA: RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "CINEFORUM" 40,00 40,00 11/10/2021
05/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FEDERAZIONE ITALIANA CINEFORUM (01700110164)
Aggiudicatari:
FEDERAZIONE ITALIANA CINEFORUM (01700110164)
Pagamento Fattura n.2R del 26/05/2021 25,00 25,00 21/05/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Aggiudicatari:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.224-FE del 14/12/2021 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO SANIFICATORE PER SUCCURSALE 2.500,00 2.500,00 01/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FEEL GOOD SRLS (12040180015)
Aggiudicatari:
FEEL GOOD SRLS (12040180015)
Pagamento Fattura n.1021280609 del 10/11/2021 FATTURA ELETTRONICA: CORRISPONDENZA MESE DI SETTEMBRE 2021 74,23 74,23 01/09/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.010000465 del 29/11/2021 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO PENNE SPRAY CON IGIENIZZANTE 820,50 820,50 27/11/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MM IMMAGINE SRL (03873070134)
Aggiudicatari:
MM IMMAGINE SRL (03873070134)
Pagamento Fattura n.24 del 25/01/2021 57,38 57,38 08/01/2021
28/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TASCHINI SNC (02068410162)
Aggiudicatari:
TASCHINI SNC (02068410162)
Pagamento Fattura n.1989339 del 22/03/2021 432,00 432,00 24/02/2021
07/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Mondoffice S.r.L. (07491520156)
Scuola Ufficio srl (01831450166)
Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286)
Aggiudicatari:
Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286)
Pagamento Fattura n.3098/PA del 11/01/2021 3.106,00 3.106,00 05/01/2021
13/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argosoftware S.r.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
Argosoftware S.r.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.1 del 20/05/2021 1.033,00 1.033,00 06/02/2021
28/05/2021
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BONASSI DANILA (BNSDNL64E50A794Y)
Aggiudicatari:
BONASSI DANILA (BNSDNL64E50A794Y)
Pagamento Fattura n.389/PA del 22/12/2020 150,00 150,00 01/12/2020
04/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Aggiudicatari:
Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Pag. Ft. 63/PA DEL 11/03/2021 195,75 195,75 03/02/2021
19/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Art Copy Snc (02141910162)
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Tipolito Castel Snc (02034760161)
Aggiudicatari:
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Pagamento Fattura n.10/21/7 del 27/01/2021 1.350,00 1.350,00 06/08/2020
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Aggiudicatari:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.685/PA del 26/04/2021 500,00 500,00 18/02/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Aggiudicatari:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.24/PA del 09/02/2021 514,00 514,00 27/10/2020
10/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Conquest Srl (04227170281)
FREE TIME MANAGEMENT GROUP SRL (07518850156)
SPORTISSIMO SNC (01317370169)
Aggiudicatari:
Conquest Srl (04227170281)
Pag. fattura n. H00986 1.135,20 1.135,20 23/10/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.010000464 del 26/11/2021 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO SUPPORTI PER CELLILARI 141,00 141,00 20/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MM IMMAGINE SRL (03873070134)
Aggiudicatari:
MM IMMAGINE SRL (03873070134)
Pagamento Fattura n.8B00064884 del 11/02/2021 225,50 225,50 01/12/2020
16/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.8B00926026 del 12/12/2020 Provvisorio n. 2 131,86 131,86 01/10/2020
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.000818/PA del 17/06/2021 392,00 392,00 21/04/2021
05/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IREDEEM SPA (10574970017)
Aggiudicatari:
IREDEEM SPA (10574970017)
Pagamento Fattura n.215/PA del 16/01/2021 49,00 49,00 18/11/2020
25/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Aggiudicatari:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.202120008423 del 26/05/2021 224,78 224,78 03/03/2021
07/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.CR-FT-001870 del 31/03/2021 98,00 98,00 22/02/2021
16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Aggiudicatari:
Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Pagamento Fattura n.3475 del 26/02/2021 78,69 78,69 02/02/2021
05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEGGERE SRL (02511020162)
Aggiudicatari:
LEGGERE SRL (02511020162)
Pagamento Fattura n.31/2021 del 22/02/2021 1.200,00 1.200,00 20/01/2021
10/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDO LEGNO SNC (02232090163)
Aggiudicatari:
ARREDO LEGNO SNC (02232090163)
Pagamento Fattura n.1/PA del 17/02/2021 2.234,80 2.234,80 05/10/2020
25/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aiello snc (04663560961)
Grafica Monti Snc (00208840165)
Tipolito Castel Snc (02034760161)
Aggiudicatari:
Aiello snc (04663560961)
Pagamento Fattura n.2021/498V6 del 29/10/2021 FATTURA ELETTRONICA: AGGIORNAMENTO BROCHURE OPEN DAY 50,00 50,00 20/10/2021
08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOP SERVICE SRL (03914890987)
Aggiudicatari:
TOP SERVICE SRL (03914890987)
Pagamento Fattura n.719/PA del 29/10/2021 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO LICENZA SOFTWARE PER RINNOVO INVENTARIO 290,00 290,00 21/09/2021
05/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Aggiudicatari:
ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Pagamento Fattura n.8B00258881 del 12/04/2021 131,86 131,86 01/02/2021
13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.1021136499 del 03/06/2021 29,68 29,68 01/03/2021
10/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.212/20/7 del 31/12/2020 349,00 349,00 19/11/2020
08/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Aggiudicatari:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pag. fattura n. 151/P 47,00 47,00 06/09/2021
05/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Solivari Srl (00948540166)
Sommariva Giulio Srl (03201380163)
TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169)
Aggiudicatari:
Solivari Srl (00948540166)
Pagamento Fattura n.230/2021 del 13/12/2021 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO SACCHETTI E COCCARDE PER GADGET 201,00 201,00 01/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MALU' SRL (03892370468)
Aggiudicatari:
MALU' SRL (03892370468)
Pagamento Fattura n.1021260134 del 13/10/2021 FATTURA ELETTRONICA: CORRISPONDENZA MESE DI AGOSTO 2021 26,22 26,22 01/08/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pag. Ft. n. 160202657110026 1.729,24 1.729,24 12/02/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.150/2021 del 24/06/2021 400,00 400,00 11/05/2021
07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDO LEGNO SNC (02232090163)
Aggiudicatari:
ARREDO LEGNO SNC (02232090163)
Libri per consultazione 1.744,78 476,00 01/10/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Aggiudicatari:
Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Pagamento Fattura n.CR-FT-010761 del 31/12/2020 623,00 623,00 10/10/2020
18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Aggiudicatari:
Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Pagamento Fattura n.202120003241 del 04/03/2021 22,84 22,84 13/10/2020
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.202120003242 del 04/03/2021 22,85 22,85 12/10/2020
19/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.108 del 26/02/2021 57,38 57,38 22/02/2021
10/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unione Matematica Italiana (00336020375)
Aggiudicatari:
Unione Matematica Italiana (00336020375)
Pagamento Fattura n.202120008425 del 26/05/2021 17,98 17,98 03/03/2021
07/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pag. fattura n. 202111000011190 3.900,00 3.900,00 08/09/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A2A SMART CITY SPA (02159020177)
Aggiudicatari:
A2A SMART CITY SPA (02159020177)
Pagamento Fattura n.CN21002074 del 28/04/2021 221,31 221,31 22/04/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APRICA SPA (00802250175)
Aggiudicatari:
APRICA SPA (00802250175)
Pagamento Fattura n.H00719 del 17/09/2021 1.437,63 1.437,63 10/07/2021
29/09/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Duegi Srl (03535240166)
Madesani Sas (01978370169)
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.A00002 del 07/09/2021 1.862,00 1.862,00 24/06/2021
22/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDOVI SRL (01627020165)
Aggiudicatari:
ARREDOVI SRL (01627020165)
Pagamento Fattura n.6 del 27/02/2021 270,00 270,00 22/01/2021
12/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCURI RAFFAELE (SCRRFL53E21A794V)
Aggiudicatari:
SCURI RAFFAELE (SCRRFL53E21A794V)
Pagamento Fattura n.111 del 19/11/2021 FATTURA ELETTRONICA: RIMOZIONE PEDANA C/O SUCCURSALE 160,00 160,00 05/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA ELETTROIMPIANTI DI MAGGIONI E SANA e C. SNC (02740150160)
Aggiudicatari:
GEA ELETTROIMPIANTI DI MAGGIONI E SANA e C. SNC (02740150160)
Pagamento Fattura n.534 del 20/07/2021 300,00 300,00 29/06/2021
23/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Area Protech S.r.L. (03568180164)
Aggiudicatari:
Area Protech S.r.L. (03568180164)
Pagamento Fattura n.93 del 10/12/2021 FATTURA ELETTRONICA: RIPARAZIONE VENEZIANE 3.080,00 3.080,00 10/11/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARENGHI CLAUDIO (QRNCLD72H27A794M)
Aggiudicatari:
QUARENGHI CLAUDIO (QRNCLD72H27A794M)
Pagamento Fattura n.202120008422 del 26/05/2021 676,59 676,59 03/03/2021
07/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
pag. fattura n. 102 del 28 ottobre 2021 336,63 336,63 08/10/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA ELETTROIMPIANTI DI MAGGIONI E SANA e C. SNC (02740150160)
Aggiudicatari:
GEA ELETTROIMPIANTI DI MAGGIONI E SANA e C. SNC (02740150160)
Pagamento Fattura n.152/PA del 12/01/2021 750,00 750,00 28/02/2020
25/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Aggiudicatari:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.650/PA del 23/04/2021 250,00 250,00 26/02/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Aggiudicatari:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.000394 del 14/06/2021 1.985,00 1.985,00 11/06/2021
05/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aiello snc (04663560961)
Grafica Monti Snc (00208840165)
Tipolito Castel Snc (02034760161)
Aggiudicatari:
Grafica Monti Snc (00208840165)
Pag. IVA su Ft. n. 20214E26996 DEL 11/10/2021 363,46 363,46 28/09/2021
23/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Pagamento Fattura n.202120008426 del 26/05/2021 17,98 17,98 03/03/2021
07/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.48/PA del 12/03/2021 1.405,60 1.405,60 23/02/2021
23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APICELLA SISTEMI SRL (04645420755)
Aggiudicatari:
APICELLA SISTEMI SRL (04645420755)
Pagamento Fattura n.202120020558 del 14/12/2021 FATTURA ELETTRONICA: QUOTA DEPURAZIONE ACQUA DAL 08/09/2021 AL 10/12/2021 91,35 91,35 09/09/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 06/05/2021 309,90 309,90 12/04/2021
19/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRECO GIUSEPPE (GRCGPP95P13A794D)
Aggiudicatari:
GRECO GIUSEPPE (GRCGPP95P13A794D)
Pagamento Fattura n.8B00411010 del 10/06/2021 215,50 215,50 01/04/2021
16/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.202120008424 del 26/05/2021 78,01 78,01 03/03/2021
28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.1640 del 29/01/2021 408,31 408,31 05/12/2020
02/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEGGERE SRL (02511020162)
Aggiudicatari:
LEGGERE SRL (02511020162)
Pagamento Fattura n.02912/21 del 18/10/2021 FATTURA ELETTRONICA: RINNOVO ABBONAMENTI AMMINISTRARE DIRIGERE LA SCUOLA E RASSEGNA NORMATIVA 180,00 180,00 11/10/2021
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Pagamento Fattura n.202111000012065 del 24/11/2021 FATTURA ELETTRONICA: TELEFONIA VOIP DAL 01/12/2020 AL 30/11/2021 93,60 93,60 01/12/2020
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A2A SMART CITY SPA (02159020177)
Aggiudicatari:
A2A SMART CITY SPA (02159020177)
Pagamento Fattura n.002082/21 del 20/04/2021 13,84 13,84 15/03/2021
05/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Crotti Antincendio Srl (01629610161)
Ema Estintori Materiale Antincendio (01878790169)
Out Antincendio (01719960161)
Aggiudicatari:
Out Antincendio (01719960161)
Pagamento Fattura n.20214E20885 del 22/07/2021 300,00 300,00 08/05/2021
28/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
pAG. FATTURA N. 162/PA 3.156,00 3.156,00 14/10/2021
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Essedue Sas (02039450180)
Aggiudicatari:
Essedue Sas (02039450180)
Pagamento Fattura n.35/P del 25/03/2021 45,50 45,50 17/02/2021
26/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Solivari Srl (00948540166)
Sommariva Giulio Srl (03201380163)
TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169)
Aggiudicatari:
Solivari Srl (00948540166)
Pagamento Fattura n.1021230460 del 20/09/2021 7,42 7,42 01/07/2021
22/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.46/BG del 18/01/2021 20,49 20,49 11/01/2021
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOKI SRL (04101270165)
Aggiudicatari:
VOKI SRL (04101270165)
Pagamento Fattura n.202120003240 del 04/03/2021 111,63 111,63 14/10/2020
12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Spettacolo teatrale "Re Lear" 327,27 327,27 10/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
Pagamento Fattura n.40 del 13/02/2021 290,00 290,00 19/01/2021
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POMESANO ANDREA (PMSNDR69M21A794N)
Aggiudicatari:
POMESANO ANDREA (PMSNDR69M21A794N)
Pagamento Fattura n.1PA del 20/04/2021 7.488,00 7.488,00 11/09/2020
20/05/2021
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FORD DANIEL (FRDDLD85L04Z114P)
HEGARTY NIALL JOHN (HGRNLJ70E17Z116M)
L'Airone Società Coop.Sociale (04288360169)
Solberg Monika (SLBMNK64T43Z125T)
Topacio Ricar Mae (TPCRRM88P61Z216X)
Aggiudicatari:
FORD DANIEL (FRDDLD85L04Z114P)
Pagamento Fattura n.202120019687 del 02/12/2021 FATTURA ELETTRONICA: QUOTA FISSA FOGNATURA DAL 08/09/2021 AL 15/11/2021 31,59 31,59 08/09/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.202020019590 del 21/12/2020 12,00 12,00 13/10/2020
04/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.00000674 del 24/02/2021 72,00 72,00 09/02/2021
28/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC (02260860164)
Aggiudicatari:
BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC (02260860164)
Pagamento Fattura n.1499/E del 05/11/2021 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO N. 4 PORTABICICLETTE 227,00 227,00 07/05/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KAM Arredo Giardini Srl (03152410167)
Aggiudicatari:
KAM Arredo Giardini Srl (03152410167)
Pagamento Fattura n.821000320344 del 11/10/2021 FATTURA ELETTRONICA: ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021 804,30 804,30 01/08/2021
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A2A ENERGIA SPA (12883420155)
Aggiudicatari:
A2A ENERGIA SPA (12883420155)
Pag. fattura n. 821000360620 3.445,11 3.445,11 01/10/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A2A ENERGIA SPA (12883420155)
Aggiudicatari:
A2A ENERGIA SPA (12883420155)
Pagamento Fattura n.00000266 del 13/01/2021 120,00 120,00 11/01/2021
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC (02260860164)
Aggiudicatari:
BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC (02260860164)
Pagamento Fattura n.202120015888 del 29/09/2021 FATTURA ELETTRONICA: PAGAMENTO ACQUA QUOTA ACQUEDOTTO 117,67 117,67 23/05/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.000788/PA del 08/06/2021 819,00 819,00 27/03/2021
24/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
IREDEEM SPA (10574970017)
Aggiudicatari:
IREDEEM SPA (10574970017)
Pagamento Fattura n.AB-FT-210004511 del 25/10/2021 FATTURA ELETTRONICA: RINNOVO ABBONAMENTO "INTERNAZIONALE" 95,00 95,00 11/10/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRESS di ABBONAMENTI SPA (08696660151)
Aggiudicatari:
PRESS di ABBONAMENTI SPA (08696660151)
Pagamento Fattura n.15B del 21/04/2021 295,50 295,50 09/03/2021
26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165)
Aggiudicatari:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165)
Pagamento Fattura n.914 del 13/12/2021 FATTURA ELETTRONICA: MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO 450,00 450,00 09/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Area Protech S.r.L. (03568180164)
Aggiudicatari:
Area Protech S.r.L. (03568180164)
Pagamento Fattura n.A10835 del 10/11/2021 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO PENNA CON TOUCH E SUPPORT 12,29 12,29 05/11/2021
22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAMPASI SRL (09734470967)
Aggiudicatari:
STAMPASI SRL (09734470967)
Pagamento Fattura n.P0013674 del 26/02/2021 177,01 177,01 04/02/2021
01/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Mondoffice S.r.L. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice S.r.L. (07491520156)
Pagamento Fattura n.H00720 del 17/09/2021 15,00 15,00 03/08/2021
29/09/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CMF Bergamo Srl (03771480161)
Out Antincendio (01719960161)
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.202020019591 del 21/12/2020 12,20 12,20 13/10/2020
04/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.H00465 del 22/05/2021 625,78 625,78 29/04/2021
03/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE & C. SNC (03400280164)
Madesani Sas (01978370169)
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.821000329636 del 25/10/2021 FATTURA ELETTRONICA: ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 1.748,62 1.748,62 01/09/2021
05/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A2A ENERGIA SPA (12883420155)
Aggiudicatari:
A2A ENERGIA SPA (12883420155)
Pagamento Fattura n.1021202062 del 26/08/2021 48,94 48,94 01/06/2021
03/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fatture 491,95 491,95 30/06/2021
07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APRICA SPA (00802250175)
Aggiudicatari:
APRICA SPA (00802250175)
Pagamento Fattura n.290831 del 30/06/2021 59,00 59,00 09/06/2021
22/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Register .it spa (02826010163)
Aggiudicatari:
Register .it spa (02826010163)
Pagamento Fattura n.202020019589 del 21/12/2020 56,21 56,21 14/10/2020
21/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.2019001789 del 07/09/2021 180,14 180,14 15/06/2021
22/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDADORI EDUCATION SPA (03261490969)
Aggiudicatari:
MONDADORI EDUCATION SPA (03261490969)
Pagamento Fattura n.FP21000074 del 20/10/2021 FATTURA ELETTEONICA: ABBONAMENTO "NUOVA SECONDARIA" 69,00 69,00 11/10/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588)
Aggiudicatari:
EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588)
Pagamento Fattura n.202120015890 del 29/09/2021 FATTURA ELETTRONICA: PAGAMENTO ACQUA QUOTA FISSA 24,18 24,18 03/03/2021
16/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.88-2021 del 18/10/2021 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO LICENZE CLASSI 1^C E 2^A 744,23 744,23 11/10/2021
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAIEUTICAL LABS SRL (10623350013)
Aggiudicatari:
MAIEUTICAL LABS SRL (10623350013)
Pagamento Fattura n.1074/PA del 27/09/2021 763,00 763,00 11/06/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Aggiudicatari:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.1/2020P del 31/01/2021 854,77 854,77 04/11/2020
12/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bongiorno antinfortunistica Srl (01812710166)
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Aggiudicatari:
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Pagamento Fattura n.160202657110027 del 10/03/2021 1.743,03 1.743,03 01/02/2021
01/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.17 del 28/06/2021 158,00 158,00 03/06/2021
06/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FERRAMENTA BELLINI SAS (00251690160)
POMA MARIO SRL (00222680167)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA BELLINI SAS (00251690160)
Pagamento Fattura n.8B00258393 del 12/04/2021 224,63 224,63 01/02/2021
13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.202120019688 del 02/12/2021 FATTURA ELETTRONICA: QUOTA FISSA ALTRI USI DAL 08/09/2021 AL 15/11/2021 31,59 31,59 08/09/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.20214E20887 del 22/07/2021 300,00 300,00 08/05/2021
28/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Pagamento Fattura n.202020019381 del 21/12/2020 155,54 155,54 13/10/2020
04/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.0400480/21 del 28/02/2021 104,00 104,00 27/01/2021
19/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BERGAMO TONER di Manighetti Omar (MNGMRO77A31A794N)
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Prink Italia (02061220394)
Aggiudicatari:
BERGAMO TONER di Manighetti Omar (MNGMRO77A31A794N)
Pag. Ft. Termini periodo ottobre-dicembre 2021 1.600,00 1.600,00 16/10/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Aggiudicatari:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.1021160144 del 25/06/2021 6,27 6,27 14/05/2021
06/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.160202657110029 del 07/05/2021 1.602,78 1.602,78 01/04/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.21306462 del 16/11/2021 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO N. 4 STAMPANTI 518,76 518,76 08/09/2021
22/11/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CONVERGE SPA (04472901000)
Aggiudicatari:
CONVERGE SPA (04472901000)
Pagamento Fattura n.202120020557 del 14/12/2021 FATTURA ELETTRONICA: QUOTA FOGNATURA ACQUA DAL 08/09/2021 AL 10/12/2021 264,09 264,09 09/09/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.12B del 20/04/2021 295,77 295,77 25/01/2021
26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165)
Aggiudicatari:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165)
Pagamento Fattura n.304/E del 27/02/2021 4.027,80 4.027,80 15/03/2021
08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STEMA SRL (04160880243)
Aggiudicatari:
STEMA SRL (04160880243)
Pagamento Fattura n.6 del 13/01/2021 450,00 450,00 28/12/2020
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Area Protech S.r.L. (03568180164)
Aggiudicatari:
Area Protech S.r.L. (03568180164)
Pagamento Fattura n.238-FE del 14/07/2021 2.700,00 2.700,00 24/06/2021
23/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Pacchiani Marcello e Figli Snc (01613740164)
Segnini Fabrizio (01807520166)
VIGANO' VIVIANO & C. SRL (01631510169)
Aggiudicatari:
VIGANO' VIVIANO & C. SRL (01631510169)
Pagamento Fattura n.8b00924475 del 12/12/2020 Provvisorio n. 1 215,50 215,50 01/10/2020
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.20214E20886 del 22/07/2021 1.490,00 1.490,00 10/05/2021
28/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Pagamento Fattura n.9/001 del 01/06/2021 20,00 20,00 01/05/2021
03/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Coopertativa libraria Il Quartiere (00429460165)
Aggiudicatari:
Coopertativa libraria Il Quartiere (00429460165)
Pagamento Fattura n.1608/E del 13/12/2021 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO PORTABICICLETTA 78,00 78,00 02/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KAM Arredo Giardini Srl (03152410167)
Aggiudicatari:
KAM Arredo Giardini Srl (03152410167)
Pagamento Fattura n.160202657110028 del 09/04/2021 1.691,89 1.691,89 01/03/2021
03/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.160202657110025 del 09/02/2021 469,60 469,60 09/02/2021
10/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fatture 3.600,00 3.600,00 08/05/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Pagamento Fattura n.141 del 29/05/2021 2.040,00 2.040,00 09/03/2021
10/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aiello snc (04663560961)
EUROGRAF SNC (02508610165)
Sestanteinc Srl (01631600168)
Aggiudicatari:
EUROGRAF SNC (02508610165)
Pagamento Fattura n.3 del 26/02/2021 88,20 88,20 09/02/2021
10/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FERRAMENTA BELLINI SAS (00251690160)
Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
POMA MARIO SRL (00222680167)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA BELLINI SAS (00251690160)
Pagamento Fattura n.23 del 12/08/2021 66,00 66,00 13/07/2021
18/08/2021
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Elettrica Seriatese Srl (01860780160)
FERRAMENTA BELLINI SAS (00251690160)
POMA MARIO SRL (00222680167)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA BELLINI SAS (00251690160)
Pagamento Fattura n.8B00407465 del 10/06/2021 74,35 74,35 01/04/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.821000257643 del 26/08/2021 985,47 985,47 01/07/2021
07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A2A ENERGIA SPA (12883420155)
Aggiudicatari:
A2A ENERGIA SPA (12883420155)
Pagamento quota parte Fattura n.438/PA del 26/02/2021 95,00 95,00 02/12/2020
11/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Aggiudicatari:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.EFAT/2021/0589 del 11/02/2021 110,00 110,00 02/02/2021
12/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
tecnodid srl (00659430631)
Aggiudicatari:
tecnodid srl (00659430631)
Pagamento Fattura n.21PAS0015692 del 31/10/2021 FATTURA ELETTRONICA: RINNOVO PACCHETTO HOSTING EASY LINUX 50,00 50,00 18/10/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
Pagamento Fattura n.0400827/21 del 31/03/2021 99,50 99,50 18/02/2021
15/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BERGAMO TONER di Manighetti Omar (MNGMRO77A31A794N)
COMPUTER LAB BERGAMO DI ARESI PAOLO (RSAPLA75E22B393E)
PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Aggiudicatari:
BERGAMO TONER di Manighetti Omar (MNGMRO77A31A794N)
Pagamento Fattura n.0402738/21 del 31/10/2021 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI 50,70 50,70 07/09/2021
15/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BERGAMO TONER di Manighetti Omar (MNGMRO77A31A794N)
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Prink Italia (02061220394)
Aggiudicatari:
BERGAMO TONER di Manighetti Omar (MNGMRO77A31A794N)
Pagamento Fattura n.9/21/7 del 27/01/2021 675,00 675,00 06/08/2020
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Aggiudicatari:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.659/2021 FPA del 30/06/2021 340,00 340,00 07/04/2021
07/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BERGAMO TONER di Manighetti Omar (MNGMRO77A31A794N)
Black Dream di Bosatelli Omar (BSTMRO79S20A794M)
COMPUTER LAB BERGAMO DI ARESI PAOLO (RSAPLA75E22B393E)
PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Prink Italia (02061220394)
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Aggiudicatari:
PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Acconto incarico Medico competente 2.302,00 2.302,00 19/08/2020
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POMESANO ANDREA (PMSNDR69M21A794N)
Aggiudicatari:
POMESANO ANDREA (PMSNDR69M21A794N)
Pag. fatture 11.310,59 11.310,59 30/10/2020
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Aggiudicatari:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.1012301396 del 24/06/2020 6.400,00 3.200,00 06/07/2020
14/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Unione di Banche Italiane Spa (03053920165)
Aggiudicatari:
Unione di Banche Italiane Spa (03053920165)
Pagamento Fattura n.179-FE del 05/06/2020 2.685,71 1.447,62 09/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
Aggiudicatari:
PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
Pagamento Fattura n.000000001741 del 19/10/2020 13.014,00 13.014,00 23/10/2020
30/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Pagamento Fatture 7.800,00 3.120,00 01/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Aggiudicatari:
Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Pagamento Fatture 325,54 325,54 05/05/2020
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fatture 1.526,00 1.526,00 19/02/2020
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Aggiudicatari:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pag. fattura n. 1060/2020 FPA 5.040,00 5.040,00 22/12/2020
04/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Aggiudicatari:
PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Pagamento Fatture 315,00 315,00 01/02/2019
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Y&S DISINFESTAZIONI SNC DI ROVETTA STEFANO & C. (04134320169)
Aggiudicatari:
Y&S DISINFESTAZIONI SNC DI ROVETTA STEFANO & C. (04134320169)
Pagamento Fatture 666,00 666,00 14/10/2019
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OGILink SRL (03658640127)
Aggiudicatari:
OGILink SRL (03658640127)
Pagamento Fatture 2.760,00 2.300,00 21/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Capitanio Romano Srl (02185070162)
Aggiudicatari:
Capitanio Romano Srl (02185070162)
Pagamento Fattura n.FATTPA 6_18 del 13/02/2018 867,00 867,00 24/02/2018
04/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
626 MI.RO SRL (04523931212)
Aggiudicatari:
626 MI.RO SRL (04523931212)
Pagamento Fatture 38.101,13 38.101,13 29/11/2017
31/08/2021
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A2A SMART CITY SPA (02159020177)
GARR (07577141000)
QCOM SPA (02756390163)
Telecom Italia SpA (00488410010)
Twt Spa (11422580156)
Aggiudicatari:
A2A SMART CITY SPA (02159020177)
Totali Numero Lotti: 199 210.009,13 199.162,26
Tabella generata in 0.013 secondi Scarica in




Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi