Ultima modifica: 26 Gennaio 2021
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Gare 2020

LICEO CLASSICO STATALE - "PAOLO SARPI" - BERGAMO
Aggiornato al 26.01.2021
URL originale: https://www.liceosarpi.bg.it/avcp/gare2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fatture 93.077,00 74.562,00 22/11/2019
05/03/2020
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Cuma Travel Srl (07922920637)
Oracle Globe Srl (04277170405)
Primatour Italia (09810351008)
Toscana Culture Service Srl (01554910511)
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Zainetto Verde Srl (01753050507)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.000006 del 07/02/2020 1.245,90 1.245,90 13/11/2019
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDOOMARK SRL (04395660162)
Aggiudicatari:
EDOOMARK SRL (04395660162)
Pagamento Fattura n.000507 del 27/08/2020 1.250,00 1.250,00 22/04/2020
09/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Grafica Monti Snc (00208840165)
Aggiudicatari:
Grafica Monti Snc (00208840165)
Pagamento Fattura n.2020BP000073 del 31/03/2020 50,70 50,70 15/03/2020
09/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sesaab Servizi Srl (02270180165)
Aggiudicatari:
Sesaab Servizi Srl (02270180165)
Pagamento Fattura n.455/PA del 06/06/2020 350,00 350,00 04/05/2020
02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Aggiudicatari:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.0113150000523 del 28/01/2020 195,22 195,22 23/01/2020
05/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bricoman Italia Srl (05602670969)
Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
POMA MARIO SRL (00222680167)
Aggiudicatari:
Bricoman Italia Srl (05602670969)
Pagamento Fattura n.39/E del 27/07/2020 100,00 100,00 23/07/2020
13/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169)
Aggiudicatari:
TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169)
Pagamento Fattura n.8720002551 del 20/01/2020 37,27 37,27 04/12/2019
23/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.54/PA del 23/03/2020 359,09 359,09 23/01/2020
06/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.H00709 del 31/07/2020 1.744,40 1.744,40 09/07/2020
13/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.657110022 del 09/10/2020 Provvisorio n. 68 1.104,65 1.104,65 09/10/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.20-56E del 03/02/2020 2.960,00 2.960,00 27/01/2020
07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Aggiudicatari:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Pagamento Fattura n.136-FE del 31/07/2020 1.600,00 1.600,00 03/07/2020
29/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Pacchiani Marcello e Figli Snc (01613740164)
Segnini Fabrizio (01807520166)
VIGANO' VIVIANO & C. SRL (01631510169)
Aggiudicatari:
VIGANO' VIVIANO & C. SRL (01631510169)
Pagamento Fattura n.367/PA del 31/12/2019 195,00 195,00 06/12/2019
13/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO SALA SRL (01629720168)
AUTOSERVIZI PERICO SAS (03302550169)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.8B00746558 del 14/10/2020 provvisorio n. 71 215,50 215,50 14/10/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.PA37 del 23/01/2020 100,00 100,00 23/10/2019
29/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM SRL (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM SRL (11033950152)
Pagamento Fattura n.9 del 25/02/2020 120,00 120,00 06/02/2020
05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINEAGENZIA DI STEFANO CAMPANONI (CMPSFN71P11C139I)
Aggiudicatari:
CINEAGENZIA DI STEFANO CAMPANONI (CMPSFN71P11C139I)
Pagamento Fattura n.51/001 del 18/12/2019 49,18 49,18 16/12/2019
04/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Coopertativa libraria Il Quartiere (00429460165)
Aggiudicatari:
Coopertativa libraria Il Quartiere (00429460165)
Pagamento Fattura n.55/E del 16/09/2020 750,00 750,00 27/08/2020
27/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169)
Aggiudicatari:
TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169)
Pagamento Fattura n.CR-FT-013177 del 31/12/2019 278,50 278,50 03/12/2019
19/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTI EDITORE SPA (03314600481)
Aggiudicatari:
GIUNTI EDITORE SPA (03314600481)
Pag. acconto contratto informatica 2.500,00 2.500,00 20/10/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Aggiudicatari:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.00000005/03/2020 del 20/01/2020 26.981,00 26.981,00 29/10/2019
29/01/2020
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Oracle Globe Srl (04277170405)
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.001/20 P.A. del 31/01/2020 389,00 389,00 09/11/2019
07/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BMM Srl (02108590163)
Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
SCHOOLMARKET.IT DI SETTINERI MARCO (STTMRC89S28F952I)
Aggiudicatari:
SCHOOLMARKET.IT DI SETTINERI MARCO (STTMRC89S28F952I)
Pagamento Fattura n.213/19/7 del 23/12/2019 225,00 225,00 28/11/2019
04/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Aggiudicatari:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.P0010773 del 06/10/2020 146,17 146,17 29/09/2020
16/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Mondoffice S.r.L. (07491520156)
Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286)
Aggiudicatari:
Mondoffice S.r.L. (07491520156)
Pagamento Fattura n.8B00460977 del 05/06/2020 Provviosrio n. 48 131,86 131,86 05/06/2020
16/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.8B00133194 del 06/02/2020 Provvisorio n. 18 171,60 171,60 06/02/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.FT000840 del 31/07/2020 217,50 217,50 13/07/2020
13/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
Essedue Sas (02039450180)
FIAMAT SRL (00505090019)
Gdp Prepress Srl (07023010155)
STYL COPY SRL (02683750166)
Aggiudicatari:
FIAMAT SRL (00505090019)
Pagamento Fattura n.FPA 1/20 del 29/01/2020 50,00 50,00 16/11/2019
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Pagamento Fattura n.366/PA del 31/12/2019 168,18 168,18 30/11/2019
13/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO SALA SRL (01629720168)
AUTOSERVIZI PERICO SAS (03302550169)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento fattura n. 3R 360,00 360,00 28/09/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Aggiudicatari:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.A00001 del 06/02/2020 784,00 784,00 21/12/2019
10/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARREDOVI SRL (01627020165)
La stanza delle idee (03436260164)
Tendaflex Srl (02751010162)
Aggiudicatari:
ARREDOVI SRL (01627020165)
Pagamento Fattura n.556 del 30/09/2020 800,00 800,00 02/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia S.Anna di Gazzola & C. (02573540164)
Aggiudicatari:
Farmacia S.Anna di Gazzola & C. (02573540164)
Pagamento Fattura n.7/E del 14/05/2020 489,80 489,80 11/05/2020
22/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CORAN SRLS (01774990939)
F2A Srl (04671590653)
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Mgr Srl (03039490242)
Aggiudicatari:
CORAN SRLS (01774990939)
Pagamento Fattura n.2020EA000027 del 29/02/2020 304,00 304,00 04/02/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SESAAB SPA (01873990160)
Aggiudicatari:
SESAAB SPA (01873990160)
Pagamento Fattura n.160202657110021 del 10/09/2020 Provvisorio n. 65 605,52 605,52 10/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.326/PA del 30/11/2019 313,64 313,64 18/10/2019
04/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO SALA SRL (01629720168)
AUTOSERVIZI PERICO SAS (03302550169)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.20PAMS0000205 del 07/02/2020 9,99 9,99 03/12/2019
12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
Pagamento Fattura n.00000049/03/2020 del 30/01/2020 240,00 240,00 10/01/2020
09/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.202020007079 del 26/05/2020 Provvisorio n. 42 69,14 69,14 26/05/2020
27/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.FVL16 del 31/01/2020 227,27 227,27 18/01/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRO DE gli INCAMMINATI Soc. Coop. (07072510154)
Aggiudicatari:
TEATRO DE gli INCAMMINATI Soc. Coop. (07072510154)
Pagamento Fattura n.108/PA del 06/07/2020 180,00 180,00 22/06/2020
09/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Essedue Sas (02039450180)
Aggiudicatari:
Essedue Sas (02039450180)
Pagamento Fattura n.02515/20 del 10/11/2020 180,00 180,00 12/10/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Pagamento Fattura n.202657110024 del 10/12/2020 Provvisorio n. 81 1.427,93 1.427,93 10/12/2020
29/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.56/E del 17/09/2020 325,00 325,00 17/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169)
Aggiudicatari:
TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169)
Pagamento Fattura n.127/PA del 31/01/2020 590,00 590,00 26/09/2019
12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Aggiudicatari:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.50B del 29/12/2019 187,15 187,15 14/12/2019
08/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165)
Aggiudicatari:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165)
Pagamento Fattura n.0000089 del 05/06/2020 310,00 310,00 02/07/2020
02/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bi.H. Erre s.a.s (02729370128)
Black Bull Srls (08988311216)
Aggiudicatari:
Bi.H. Erre s.a.s (02729370128)
Pagamento Fattura n.202020002961 del 12/03/2020 15,76 15,76 12/03/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.8B00630569 del 13/08/2020 Provvisorio n. 58 215,50 215,50 13/08/2020
23/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.H00394 del 18/05/2020 558,30 558,30 15/04/2020
15/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Delta Infor Srl (06075650967)
Errebian SpA (02044501001)
Gifran Srl (02369570987)
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.2020EA000070 del 19/08/2020 173,07 173,07 22/07/2020
02/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SESAAB SPA (01873990160)
Aggiudicatari:
SESAAB SPA (01873990160)
Pagamento Fattura n.8B00630854 del 13/08/2020 Provvisorio n. 59 171,60 171,60 13/09/2020
23/09/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.202020002242 del 28/02/2020 337,97 337,97 28/02/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.202020015290 del 20/10/2020 1.480,32 1.480,32 20/10/2020
28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.250/2020 del 13/10/2020 190,00 190,00 22/02/2020
16/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDO LEGNO SNC (02232090163)
Aggiudicatari:
ARREDO LEGNO SNC (02232090163)
Pagamento Fattura n.H00844 del 12/09/2020 120,00 120,00 02/09/2020
27/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.P0011110 del 20/10/2020 400,89 400,89 16/10/2020
28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice S.r.L. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice S.r.L. (07491520156)
Pagamento Fattura n.8B00458101 del 05/06/2020 Provvisorio n. 47 215,50 215,50 05/06/2020
16/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.160202657110026 del 11/05/2020 Provvisorio n. 39 773,70 773,70 11/05/2020
01/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.00000087/03/2020 del 12/02/2020 1.570,00 1.570,00 13/12/2019
28/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.1454 del 18/11/2020 85,00 85,00 26/09/2019
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FABRIZIO SERRA EDITORE S.r.l. (01455760502)
Aggiudicatari:
FABRIZIO SERRA EDITORE S.r.l. (01455760502)
Pagamento Fattura n.PA48 del 12/02/2020 90,00 90,00 23/01/2020
16/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARTEITALIA SRL (09048410964)
ASTER SRL (13324030157)
Aggiudicatari:
ASTER SRL (13324030157)
Pagamento Fattura n.67/E del 21/10/2020 75,00 75,00 02/10/2020
28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169)
Aggiudicatari:
TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169)
Pagamento Fattura n.00200122 del 18/12/2019 30,40 30,40 06/12/2019
04/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. SNC (01318280169)
Colorificio Lombardo (01054990161)
DM Distribuzione Srl (00399730167)
Aggiudicatari:
COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. SNC (01318280169)
Pagamento Fattura n.FPA 358/20 del 07/10/2020 625,00 625,00 22/09/2020
23/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AMBROSTUDIO SRL (07197160968)
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Aggiudicatari:
AMBROSTUDIO SRL (07197160968)
Pagamento Fattura n.202020015294 del 20/10/2020 29,90 29,90 20/10/2020
28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.3146/2020 del 28/09/2020 174,50 174,50 21/09/2020
30/09/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA GUIDETTI SNC Dott.ri Guidetti Paolo e Giovanni (03083750160)
MEDICALMONO SRL (03724230168)
Shadow Srl (09327220159)
Aggiudicatari:
MEDICALMONO SRL (03724230168)
Pagamento Fattura n.45B del 12/11/2020 178,05 178,05 10/10/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165)
Aggiudicatari:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165)
Pagamento Fattura n.H00710 del 31/07/2020 2.317,05 2.317,05 09/07/2020
10/09/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA GUIDETTI SNC Dott.ri Guidetti Paolo e Giovanni (03083750160)
Farmacia S.Anna di Gazzola & C. (02573540164)
Panzeri Srl (01366740163)
Realchimica Srl (04088120987)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.FPA 6/20 del 19/02/2020 50,00 50,00 10/02/2020
28/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Pagamento Fattura n.2030 del 30/06/2020 1.000,00 1.000,00 03/06/2020
22/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA GUIDETTI SNC Dott.ri Guidetti Paolo e Giovanni (03083750160)
Gifran Srl (02369570987)
VISCARDI AGRO SRL (05531780657)
Aggiudicatari:
VISCARDI AGRO SRL (05531780657)
Pagamento Fattura n.23B del 24/09/2020 1.430,55 1.430,55 23/08/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165)
Aggiudicatari:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165)
Pagamento Fattura n.P0008476 del 15/05/2020 728,78 728,78 22/05/2020
22/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Mondoffice S.r.L. (07491520156)
Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286)
Aggiudicatari:
Mondoffice S.r.L. (07491520156)
Pagamento Fattura n.1012301396 del 24/06/2020 3.200,00 3.200,00 01/01/2019
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unione di Banche Italiane Spa (03053920165)
Aggiudicatari:
Unione di Banche Italiane Spa (03053920165)
Pagamento Fattura n.179-FE del 05/06/2020 1.238,09 1.238,09 19/06/2019
09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
Aggiudicatari:
PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
Pagamento Fattura n.153/PA del 22/09/2020 950,00 950,00 04/09/2020
30/09/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Black Bull Srls (08988311216)
Digital Technologies Srl (09720790964)
Essedue Sas (02039450180)
Euroimpianti Group Srl (03184100984)
Gifran Srl (02369570987)
GS Sistemi Srl (01885880789)
Logostre (06742260158)
Aggiudicatari:
Essedue Sas (02039450180)
Pagamento Fattura n.318/2020 FPA del 28/05/2020 3.234,00 3.234,00 23/04/2020
04/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Aggiudicatari:
PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Pagamento Fattura n.52 del 28/09/2020 795,00 795,00 05/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Travaglin Luigino (TRVLGN52S12H620I)
Aggiudicatari:
Travaglin Luigino (TRVLGN52S12H620I)
Pagamento Fattura n.2020/482V6 del 30/11/2020 30,00 30,00 10/11/2020
15/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TOP SERVICE SRL (03914890987)
Aggiudicatari:
TOP SERVICE SRL (03914890987)
Pagamento Fattura n.PA44 del 28/01/2020 290,00 290,00 17/12/2019
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM SRL (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM SRL (11033950152)
Pagamento Fattura n.2253/PA del 14/01/2020 3.190,00 3.190,00 08/01/2020
19/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argosoftware S.r.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
Argosoftware S.r.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.1/00 del 17/01/2020 105,00 105,00 14/12/2019
22/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bar Time Out di Terzi Mariagrazia (TRZMGR62D47A794W)
MARKET EXPRESS DI FORMENTI DANIELE (FRMDNL88A04G856I)
Aggiudicatari:
Bar Time Out di Terzi Mariagrazia (TRZMGR62D47A794W)
Pagamento Fattura n.14/PA del 29/05/2020 600,00 600,00 15/05/2020
09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA GUIDETTI SNC Dott.ri Guidetti Paolo e Giovanni (03083750160)
Aggiudicatari:
FARMACIA GUIDETTI SNC Dott.ri Guidetti Paolo e Giovanni (03083750160)
Pagamento Fattura n.8B00458457 del 05/06/2020 Provvisorio n. 46 171,60 171,60 05/06/2020
16/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.20204E25639 del 01/10/2020 363,46 363,46 01/10/2020
14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Pagamento Fattura n.001242000118 del 20/10/2020 122,00 122,00 05/10/2020
28/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
STYL COPY SRL (02683750166)
Aggiudicatari:
STYL COPY SRL (02683750166)
Pagamento Fattura n.H00395 del 18/05/2020 223,20 223,20 04/04/2020
02/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.2/2020 del 06/05/2020 1.860,00 1.860,00 18/10/2019
19/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Carminati Nadia Gesemi (CRMNGS77E67Z337M)
FORD DANIEL (FRDDLD85L04Z114P)
HEGARTY NIALL JOHN (HGRNLJ70E17Z116M)
Aggiudicatari:
FORD DANIEL (FRDDLD85L04Z114P)
Pagamento Fattura n.46 PA del 27/01/2020 480,00 480,00 27/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI (80101550152)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI (80101550152)
Pagamento Fattura n.V1 1743/20 del 17/10/2020 465,00 465,00 05/10/2020
23/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE & C. SNC (03400280164)
Madesani Sas (01978370169)
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE & C. SNC (03400280164)
Pagamento Fattura n.20-85E del 17/02/2020 235,00 235,00 17/01/2020
21/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Aggiudicatari:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Pagamento Fattura n.12 del 14/02/2020 848,64 848,64 10/02/2020
18/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIFFI ALBERTO (BFFLRT79T01A794B)
Aggiudicatari:
BIFFI ALBERTO (BFFLRT79T01A794B)
Pagamento Fattura n.8B01076199 del 05/12/2019 Provvisorio n. 2 186,60 186,60 05/12/2019
16/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.112 del 17/01/2020 57,38 57,38 15/10/2019
22/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unione Matematica Italiana (00336020375)
Aggiudicatari:
Unione Matematica Italiana (00336020375)
Pagamento Fattura n.603/2020FPA del 30/09/2020 186,64 186,64 11/05/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Aggiudicatari:
PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Pagamento Fattura n.000006/PA del 10/03/2020 252,00 252,00 05/03/2020
13/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Madesani Sas (01978370169)
Aggiudicatari:
Madesani Sas (01978370169)
Pagamento Fattura n.8B00134394 del 06/02/2020 Provvisorio n. 20 131,86 131,86 06/02/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.2019001655 del 03/09/2020 180,14 180,14 13/05/2020
27/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDADORI EDUCATION SPA (03261490969)
Aggiudicatari:
MONDADORI EDUCATION SPA (03261490969)
Pagamento Fattura n.102/P del 14/10/2020 57,00 57,00 16/10/2020
16/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Solivari Srl (00948540166)
Sommariva Giulio Srl (03201380163)
TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169)
Aggiudicatari:
Solivari Srl (00948540166)
Pagamento Fattura n.921 del 20/12/2019 450,00 450,00 17/12/2019
04/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Area Protech S.r.L. (03568180164)
Aggiudicatari:
Area Protech S.r.L. (03568180164)
Pagamento Fattura n.8B00293297 del 06/04/2020 Provvisorio n. 33 222,99 222,99 06/04/2020
15/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.202020007081 del 26/05/2020 15,54 15,54 26/05/2020
02/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.7/001 del 31/10/2020 345,00 345,00 08/10/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Europremi Snc (01607330162)
Aggiudicatari:
Europremi Snc (01607330162)
Pagamento Fattura n.92 del 31/10/2020 225,00 225,00 20/06/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA ELETTROIMPIANTI DI MAGGIONI E SANA e C. SNC (02740150160)
Aggiudicatari:
GEA ELETTROIMPIANTI DI MAGGIONI E SANA e C. SNC (02740150160)
Pagamento Fattura n.FP20000039 del 30/07/2020 43,27 43,27 28/07/2020
13/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588)
Aggiudicatari:
EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588)
Pagamento Fattura n.202020002959 del 12/03/2020 Provvisorio n. 27 69,17 69,17 12/03/2020
15/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.H00860 del 18/12/2019 198,80 198,80 06/12/2019
04/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.325/PA del 30/11/2019 1.445,45 1.445,45 09/11/2019
04/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO SALA SRL (01629720168)
AUTOSERVIZI PERICO SAS (03302550169)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.202020007078 del 26/05/2020 384,08 384,08 26/05/2020
04/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.160202657110028 del 10/07/2020 Provvisorio n. 53 691,29 691,29 10/07/2020
31/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.1903072 del 27/07/2020 1.750,00 1.750,00 13/08/2020
13/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286)
Aggiudicatari:
Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286)
Pagamento Fattura n.36/E/2020 del 15/10/2020 250,00 250,00 27/07/2020
16/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vetraria G.& G. Snc (02116800166)
Aggiudicatari:
Vetraria G.& G. Snc (02116800166)
Pagamento Fattura n.20F005000588 del 21/05/2020 269,31 269,31 15/05/2020
26/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOESCHER EDITORE SRL (02471620373)
Aggiudicatari:
LOESCHER EDITORE SRL (02471620373)
Pagamento Fattura n.000014/PA del 30/04/2020 780,00 780,00 03/04/2020
07/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Madesani Sas (01978370169)
Aggiudicatari:
Madesani Sas (01978370169)
Pagamento Fattura n.202020006565 del 18/05/2020 194,75 194,75 18/05/2020
22/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.55/PA del 23/03/2020 461,09 461,09 14/12/2019
06/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO SALA SRL (01629720168)
AUTOSERVIZI PERICO SAS (03302550169)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.133/PA del 04/06/2020 735,87 735,87 16/04/2020
10/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Scuola Ufficio srl (01831450166)
Aggiudicatari:
Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
Pagamento Fattura n.8B00746538 del 14/10/2020 102,82 102,82 14/10/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.1041/PA del 30/09/2020 350,00 350,00 08/07/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Aggiudicatari:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.309 del 31/01/2019 105,00 105,00 25/10/2019
09/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA (95218150167)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA (95218150167)
Pagamento Fattura n.MI0170000123 del 05/02/2020 372,95 372,95 05/11/2019
09/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA (00870960176)
Aggiudicatari:
ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA (00870960176)
Pagamento Fattura n.20-57E del 03/02/2020 2.070,00 2.070,00 27/01/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Aggiudicatari:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Pagamento Fattura n.3/PA del 31/01/2020 300,00 300,00 30/11/2019
09/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEKANICA SRL (04059360166)
Aggiudicatari:
MEKANICA SRL (04059360166)
Pagamento Fattura n.160202657110022 del 11/01/2020 Provvisorio n. 13 1.926,16 1.926,16 11/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pag. fattura n. a00004 del 18/09/2020 1.914,10 1.914,10 15/07/2020
18/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDOVI SRL (01627020165)
Aggiudicatari:
ARREDOVI SRL (01627020165)
Pagamento Fattura n.85/A del 30/10/2020 31,26 31,26 16/10/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POMA MARIO SRL (00222680167)
Aggiudicatari:
POMA MARIO SRL (00222680167)
Pagamento Fattura n.FPA 3/20 del 12/02/2020 50,00 50,00 13/01/2020
16/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Pagamento Fattura n.154/20/7 del 30/09/2020 585,00 585,00 30/09/2020
12/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Aggiudicatari:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.17 del 30/01/2020 631,55 631,55 23/01/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TINAGLIA PAOLO (TNGPLA63S09A794R)
Aggiudicatari:
TINAGLIA PAOLO (TNGPLA63S09A794R)
PAG. FATTURA N. 8B00137013 215,50 215,50 06/02/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.201920015728 del 28/12/2019 8,28 8,28 28/12/2019
09/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.20PAS0013879 del 31/10/2020 50,00 50,00 13/10/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
Pagamento Fattura n.01591/20 del 29/06/2020 40,00 40,00 23/06/2020
02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Pagamento Fattura n.8B01075036 del 05/12/2019 Provvisorio n. 3 146,86 146,86 05/12/2019
16/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pag. incontri sul linguaggio cinematografico a.s. 2019/2020 1.200,00 1.200,00 19/12/2019
12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lab 80 Film S.c. (00627490162)
Aggiudicatari:
Lab 80 Film S.c. (00627490162)
Pagamento Fattura n.1919099 del 17/09/2020 268,00 268,00 02/09/2020
27/09/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286)
Aggiudicatari:
Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286)
Pagamento Fattura n.651 del 27/10/2020 286,00 286,00 01/10/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Area Protech S.r.L. (03568180164)
Aggiudicatari:
Area Protech S.r.L. (03568180164)
Pagamento Fattura n.122/A del 31/12/2019 325,00 325,00 03/12/2019
09/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POMA MARIO SRL (00222680167)
Aggiudicatari:
POMA MARIO SRL (00222680167)
Pagamento Fattura n.H00600 del 23/06/2020 610,82 610,82 26/05/2020
02/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Madesani Sas (01978370169)
Mondoffice S.r.L. (07491520156)
Panzeri Srl (01366740163)
Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.373/19 del 23/12/2019 1.529,50 1.529,50 30/09/2019
07/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Firma Snc (02023650167)
FORESTI SRL (03857830164)
Oggetti e Soggetti Srls (04601780234)
Plexform Snc (06803790960)
Aggiudicatari:
FORESTI SRL (03857830164)
Pagamento Fattura n.8720011136 del 30/01/2020 13,69 13,69 14/01/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.8B00746530 del 14/10/2020 Provvisorio n. 72 131,86 131,86 14/10/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.000000001741 del 19/10/2020 6.462,00 6.462,00 01/09/2020
23/10/2020
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aig Europe S.A. (10479810961)
Pluriass Srl (01177300033)
Aggiudicatari:
Aig Europe S.A. (10479810961)
Pagamento Fattura n.CN20001984 del 29/07/2020 81,96 81,96 10/07/2020
16/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APRICA SPA (00802250175)
Aggiudicatari:
APRICA SPA (00802250175)
Pagamento Fattura n.202020002960 del 12/03/2020 15,75 15,75 12/03/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.160202657110024 del 10/03/2020 Provvisorio n. 25 1.716,13 1.716,13 10/03/2020
31/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.202020015292 del 20/10/2020 Provvisorio n. 75 151,05 151,05 20/10/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.160202657110023 del 10/02/2020 Provvisorio n. 16 2.015,42 2.015,42 10/02/2020
05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.404 del 27/06/2020 2.170,00 2.170,00 06/06/2020
08/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA GUIDETTI SNC Dott.ri Guidetti Paolo e Giovanni (03083750160)
Farmacia S.Anna di Gazzola & C. (02573540164)
Aggiudicatari:
Farmacia S.Anna di Gazzola & C. (02573540164)
Pagamento Fattura n.010-042039 del 19/12/2019 375,51 375,51 09/09/2019
19/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bricoman Italia Srl (05602670969)
Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Aggiudicatari:
Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Pagamento Fattura n.160202657110025 del 09/04/2020 Provvisorio n. 30 1.214,51 1.214,51 09/04/2020
30/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.466 del 31/07/2020 1.400,00 1.400,00 13/07/2020
13/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA GUIDETTI SNC Dott.ri Guidetti Paolo e Giovanni (03083750160)
Farmacia S.Anna di Gazzola & C. (02573540164)
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
Farmacia S.Anna di Gazzola & C. (02573540164)
Pagamento Fattura n.7/20/7 del 23/01/2020 2.500,00 2.500,00 17/01/2020
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Aggiudicatari:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.H01206 del 07/11/2020 599,92 599,92 02/10/2020
16/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Barbiero Srl (05207890723)
Eco Chimica Srl (04060170711)
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
pagamento fattura n. 387 del 20/01/2020 96,00 96,00 16/01/2020
19/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC (02260860164)
Aggiudicatari:
BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC (02260860164)
Pagamento Fattura n.441/2020 FPA del 30/06/2020 40,48 40,48 13/05/2020
08/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Aggiudicatari:
PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Ordine n. 105/2020 7.158,42 7.158,42 23/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.70/PA del 31/01/2020 750,00 750,00 01/08/2019
12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Aggiudicatari:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.1/V6 del 09/01/2020 75,65 75,65 07/01/2020
12/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FANTAGRAFIA DI FABIO GUALANDRIS (GLNFBA61T31A163T)
TIPOGRAFIA RONCALLI SNC DI CAROBBIO G. & C. (00826600165)
TOP SERVICE SRL (03914890987)
Aggiudicatari:
TOP SERVICE SRL (03914890987)
Pagamento Fattura n.9B del 22/02/2020 174,29 174,29 15/01/2020
05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165)
Aggiudicatari:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165)
Pagamento Fattura n.PA011/2020 del 13/08/2020 244,00 244,00 10/06/2020
02/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE FERRUCCIO ARMATI (02420280162)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE FERRUCCIO ARMATI (02420280162)
Pagamento Fattura n.201920015725 del 28/12/2019 204,22 204,22 28/12/2019
12/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.00168/20 del 16/01/2020 140,00 140,00 13/01/2020
22/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Pagamento Fattura n.000703 del 30/06/2020 350,00 350,00 02/03/2020
10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALIMERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02097970160)
Aggiudicatari:
CALIMERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02097970160)
Pagamento Fattura n.8B00297546 del 06/04/2020 Provvisorio n. 34 131,86 131,86 06/04/2020
15/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.0113140003976 del 21/09/2020 424,43 424,43 13/07/2020
16/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bricoman Italia Srl (05602670969)
POMA MARIO SRL (00222680167)
Aggiudicatari:
Bricoman Italia Srl (05602670969)
Pagamento Fattura n.H00845 del 12/09/2020 163,80 163,80 02/09/2020
27/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.05/2020 del 14/01/2020 75,00 75,00 06/12/2019
19/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADMAIORA SRL (09011200962)
Aggiudicatari:
ADMAIORA SRL (09011200962)
Pagamento Fattura n.850/PA del 20/11/2020 420,00 420,00 11/11/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Aggiudicatari:
ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Pagamento Fattura n.202020002958 del 12/03/2020 766,53 766,53 12/03/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.21/E del 11/02/2020 550,00 550,00 14/12/2019
13/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO SALA SRL (01629720168)
AUTOSERVIZI PERICO SAS (03302550169)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PERICO SAS (03302550169)
Pagamento Fattura n.1/376 del 26/05/2020 520,00 520,00 07/12/2019
02/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Conquest Srl (04227170281)
Decathlon italia srl (02137480964)
Sport System Srl (00665460267)
SPORTISSIMO SNC (01317370169)
Aggiudicatari:
SPORTISSIMO SNC (01317370169)
Pagamento Fattura n.3 del 14/02/2020 120,00 120,00 04/02/2020
05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINEAGENZIA DI STEFANO CAMPANONI (CMPSFN71P11C139I)
Aggiudicatari:
CINEAGENZIA DI STEFANO CAMPANONI (CMPSFN71P11C139I)
Pagamento Fattura n.202020015293 del 20/10/2020 30,11 30,11 20/10/2020
28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.374/PA del 19/06/2020 420,00 420,00 12/06/2020
02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Aggiudicatari:
ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Pagamento Fattura n.2020-FTCP-0000055 del 30/06/2020 126,20 126,20 15/05/2020
10/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
Pagamento Fatture 220,24 220,24 13/02/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.153/20/7 del 30/09/2020 90,00 90,00 30/09/2020
12/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Aggiudicatari:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.202020015291 del 20/10/2020 776,22 776,22 20/10/2020
28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.202020007080 del 26/05/2020 15,54 15,54 26/05/2020
04/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.23/FE del 04/08/2020 206,60 206,60 17/01/2020
29/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAPPACENA SIMONE (PPPSMN91E17I628H)
Aggiudicatari:
PAPPACENA SIMONE (PPPSMN91E17I628H)
Pagamento Fattura n.442/2020 FPA del 30/06/2020 570,00 570,00 28/05/2020
06/07/2020
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Aggiudicatari:
PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Pagamento Fattura n.201920015727 del 28/12/2019 Provvisorio n. 9 36,11 36,11 28/12/2019
28/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.8B00625189 del 13/08/2020 Provvisorio n. 60 131,86 131,86 13/08/2020
23/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.8B00294045 del 06/04/2020 Provvisorio n. 32 171,60 171,60 06/04/2020
15/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.206 del 27/12/2019 428,62 428,62 26/04/2019
09/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TINAGLIA PAOLO (TNGPLA63S09A794R)
Aggiudicatari:
TINAGLIA PAOLO (TNGPLA63S09A794R)
Pagamento Fattura n.5/2020 del 18/02/2020 426,23 426,23 N.D.
21/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTIQUE STONE SOC.COOP. (01748620620)
Aggiudicatari:
ANTIQUE STONE SOC.COOP. (01748620620)
Pagamento Fatture 33,12 33,12 24/07/2019
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.2PA del 08/01/2020 35,00 35,00 27/12/2019
10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATEINITALY SRL (09164520968)
Aggiudicatari:
MATEINITALY SRL (09164520968)
Pagamento Fattura n.401244 del 30/09/2020 280,50 280,50 08/09/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Register .it spa (02826010163)
Aggiudicatari:
Register .it spa (02826010163)
Pag. fattura n. 30/sez.1 228,00 228,00 06/12/2019
13/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI (02428570986)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI (02428570986)
Pagamento Fatture 1.530,00 763,00 01/07/2020
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Aggiudicatari:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fatture 1.400,00 1.400,00 16/10/2019
29/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Algigraf Srl (03168380164)
EUROGRAF SNC (02508610165)
Tipografia dell'Isola (02185680168)
TIPOLITOGRAFIA ELETTA SRL (02742840164)
Aggiudicatari:
EUROGRAF SNC (02508610165)
Pagamento Fattura n.8B01072136 del 05/12/2019 Provvisorio n.1 242,99 242,99 05/12/2019
16/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.45 del 19/12/2019 240,00 240,00 29/11/2019
04/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTAGRAFIA DI FABIO GUALANDRIS (GLNFBA61T31A163T)
Aggiudicatari:
FANTAGRAFIA DI FABIO GUALANDRIS (GLNFBA61T31A163T)
Pagamento Fattura n.H00770 del 31/08/2020 7.077,44 7.077,44 22/07/2020
09/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.38/E del 27/07/2020 500,00 500,00 10/07/2020
13/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
Crearreda Srl (05842870965)
Mondoffice S.r.L. (07491520156)
TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169)
Tic Tac Srl (03276880246)
Aggiudicatari:
TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169)
Pagamento Fattura n.000007/PA del 10/03/2020 210,00 210,00 02/03/2020
13/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Madesani Sas (01978370169)
Aggiudicatari:
Madesani Sas (01978370169)
Pagamento Fattura n.4/PA20 del 27/05/2020 168,00 168,00 20/11/2019
09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER LAB BERGAMO DI ARESI PAOLO (RSAPLA75E22B393E)
Aggiudicatari:
COMPUTER LAB BERGAMO DI ARESI PAOLO (RSAPLA75E22B393E)
Pagamento Fattura n.000026/PA del 30/06/2020 448,00 448,00 04/06/2020
08/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Madesani Sas (01978370169)
Aggiudicatari:
Madesani Sas (01978370169)
Pagamento Fattura n.6 del 22/01/2020 848,64 848,64 15/01/2020
29/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIFFI ALBERTO (BFFLRT79T01A794B)
Aggiudicatari:
BIFFI ALBERTO (BFFLRT79T01A794B)
Pagamento Fatture 8.112,00 8.112,00 20/06/2019
19/05/2020
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Carminati Nadia Gesemi (CRMNGS77E67Z337M)
FORD DANIEL (FRDDLD85L04Z114P)
HEGARTY NIALL JOHN (HGRNLJ70E17Z116M)
Mandile Michael Anhtony (MNDMHL69D28Z700R)
Aggiudicatari:
FORD DANIEL (FRDDLD85L04Z114P)
Pagamento Fattura n.2PA-2020 del 17/01/2020 381,82 381,82 02/12/2019
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SCARL (01225060167)
Aggiudicatari:
GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SCARL (01225060167)
Pagamento Fattura n.VFE/1097 del 09/12/2019 256,36 256,36 28/11/2019
04/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATB SERVIZI SPA (02967830163)
Aggiudicatari:
ATB SERVIZI SPA (02967830163)
Pagamento Fattura n.201920015726 del 28/12/2019 109,78 109,78 28/12/2019
09/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.1565 del 31/01/2020 491,71 491,71 22/10/2019
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEGGERE SRL (02511020162)
Aggiudicatari:
LEGGERE SRL (02511020162)
Pagamento Fattura n.1360/2020 del 29/07/2020 1.820,52 1.820,52 21/07/2020
13/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238)
Aggiudicatari:
VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238)
Pagamento Fattura 121,57 121,57 15/02/2020
13/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Aggiudicatari:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.201920015729 del 28/12/2019 8,28 8,28 28/12/2019
09/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.N000025/2020 del 20/02/2020 441,81 441,81 13/11/2019
05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAB Autoservizi S.r.L. (01993250164)
Aggiudicatari:
SAB Autoservizi S.r.L. (01993250164)
Pagamento Fattura n.364/2019 del 12/12/2019 600,00 600,00 28/09/2019
04/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDO LEGNO SNC (02232090163)
Aggiudicatari:
ARREDO LEGNO SNC (02232090163)
Pagamento Fattura n.112/2020 del 18/02/2020 150,00 150,00 03/12/2019
21/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADMAIORA SRL (09011200962)
Aggiudicatari:
ADMAIORA SRL (09011200962)
Pag. fattura n. 1060/2020 FPA 5.040,00 5.040,00 28/12/2020
05/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Aggiudicatari:
PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Pagamento Fattura n.000004/PA del 26/02/2020 1.816,42 1.816,42 15/01/2020
12/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
Madesani Sas (01978370169)
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
Madesani Sas (01978370169)
Pagamento Fatture 1.075,90 496,70 08/10/2019
12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTOBERGAMO SRL (03621900160)
Aggiudicatari:
ORTOBERGAMO SRL (03621900160)
Pagamento Fattura n.V20000013 del 29/06/2019 175,00 70,00 31/07/2019
31/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Y&S DISINFESTAZIONI SNC DI ROVETTA STEFANO & C. (04134320169)
Aggiudicatari:
Y&S DISINFESTAZIONI SNC DI ROVETTA STEFANO & C. (04134320169)
Pagamento Fattura n.765/PA del 09/11/2019 1.530,00 765,00 13/11/2019
30/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Aggiudicatari:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fatture 9.600,00 6.400,00 08/08/2019
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Aggiudicatari:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fatture 444,00 333,00 14/10/2019
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OGILink SRL (03658640127)
Aggiudicatari:
OGILink SRL (03658640127)
Pagamento Fatture 222,00 111,00 01/08/2019
31/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OGILink SRL (03658640127)
Aggiudicatari:
OGILink SRL (03658640127)
Pagamento Fattura n.21/PA del 08/02/2019 3.000,00 1.560,00 15/02/2019
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Aggiudicatari:
Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Pagamento Fatture 1.840,00 920,00 07/05/2019
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Capitanio Romano Srl (02185070162)
Aggiudicatari:
Capitanio Romano Srl (02185070162)
Pagamento Fatture 893,83 430,99 02/11/2019
08/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARKET EXPRESS DI FORMENTI DANIELE (FRMDNL88A04G856I)
Aggiudicatari:
MARKET EXPRESS DI FORMENTI DANIELE (FRMDNL88A04G856I)
Pagamento Fatture 502,57 93,60 06/02/2018
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A2A SMART CITY SPA (02159020177)
Aggiudicatari:
A2A SMART CITY SPA (02159020177)
Attività di nuoto a.s. 2018/2019 17.764,00 7.800,00 28/12/2018
01/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GESTISPORT SOC. COOPERATIVA (08292440156)
Aggiudicatari:
GESTISPORT SOC. COOPERATIVA (08292440156)
Pagamento Fattura n.0010001272 del 28/02/2018 2.065,63 246,50 12/03/2018
26/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F2A Srl (04671590653)
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Pagamento Fatture 34.058,54 7.840,32 29/11/2017
26/10/2020
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A2A SMART CITY SPA (02159020177)
Big Tlc Srl (03430290167)
GARR (07577141000)
QCOM SPA (02756390163)
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
A2A SMART CITY SPA (02159020177)
Totali Numero Lotti: 228 338.971,26 273.584,90
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