Ultima modifica: 28 Gennaio 2020
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Gare 2019

LICEO CLASSICO STATALE - "PAOLO SARPI" - BERGAMO
Aggiornato al 28.01.2020
URL originale: http://www.liceosarpi.bg.it/avcp/gare2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.2019/0000052/05 del 04/02/2019 4.900,00 4.900,00 16/01/2019
20/02/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.2019/0000051/05 del 04/02/2019 53.544,00 53.544,00 16/01/2019
08/04/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.A34 del 26/02/2019 2.360,00 2.360,00 06/03/2019
26/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aiello snc (04663560961)
MADE FOR SCHOOL SRL (03868110168)
Sestanteinc Srl (01631600168)
TIPOGRAFIA RONCALLI SNC DI CAROBBIO G. & C. (00826600165)
TIPOLITOGRAFIA ELETTA SRL (02742840164)
Aggiudicatari:
Sestanteinc Srl (01631600168)
Pagamento fattura n. 33B del 24/10/2019 48,84 48,84 01/07/2019
30/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Aggiudicatari:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Pagamento Fattura n.010-001527 del 15/01/2019 171,23 171,23 11/01/2019
08/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Aggiudicatari:
Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Pagamento quota parte fattura n.669/PA del 06/07/2019 500,00 500,00 29/04/2019
11/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Aggiudicatari:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.8B00721680 del 06/08/2019 Provvisorio n. 68 151,60 151,60 06/08/2019
18/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.000036-0CPAPA del 14/11/2019 102,00 102,00 08/11/2019
03/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tecnograph Srl (01232240166)
Aggiudicatari:
Tecnograph Srl (01232240166)
Pagamento Fattura n.VN_381_2019 del 17/10/2019 624,00 624,00 04/10/2019
22/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO-TEATRO D'EUROPA (00802230151)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO-TEATRO D'EUROPA (00802230151)
Pagamento Fattura n.8 del 24/06/2019 1.000,00 1.000,00 08/05/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Aggiudicatari:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.4B del 07/03/2019 279,00 279,00 12/02/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Aggiudicatari:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Pagamento Fattura n.8B00521355 del 06/06/2019 Provvisorio n. 52 111,86 111,86 06/06/2019
15/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.669/21 del 30/09/2019 741,26 741,26 08/10/2019
07/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTOBERGAMO SRL (03621900160)
Aggiudicatari:
ORTOBERGAMO SRL (03621900160)
Pagamento Fattura n.501 del 23/11/2019 825,00 825,00 11/11/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KALOS PROFESSIONAL SNC DI SALVI CARMEN & C. (03780010165)
Aggiudicatari:
KALOS PROFESSIONAL SNC DI SALVI CARMEN & C. (03780010165)
Pagamento Fattura n.32 del 27/08/2019 280,00 280,00 15/05/2019
05/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTAGRAFIA DI FABIO GUALANDRIS (GLNFBA61T31A163T)
Aggiudicatari:
FANTAGRAFIA DI FABIO GUALANDRIS (GLNFBA61T31A163T)
Pagamento Fattura n.1B del 07/02/2019 1.142,82 1.142,82 03/12/2018
15/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Aggiudicatari:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Pagamento Fattura n.596/PA del 21/11/2019 40,86 40,86 13/11/2019
04/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Aggiudicatari:
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Pagamento Fattura n.201920002911 del 18/04/2019 63,79 63,79 08/11/2017
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.2015/E del 26/06/2019 e n. 2046 del 28/06/2019 996,21 996,21 07/05/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STEMA SRL (04160880243)
Aggiudicatari:
STEMA SRL (04160880243)
Pagamento Fattura n.2019/0000086/05 del 22/02/2019 22.440,00 22.440,00 16/01/2019
22/03/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.H00483 del 20/07/2019 249,84 249,84 14/03/2019
06/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Agma Snc (00901180802)
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.122/PA del 03/10/2019 350,00 350,00 17/09/2019
08/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Essedue Sas (02039450180)
Aggiudicatari:
Essedue Sas (02039450180)
Pagamento Fattura n.1947/EG del 04/11/2019 484,00 484,00 04/11/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017)
Pagamento Fattura n.118 PA del 01/03/2019 390,00 390,00 13/02/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI (80101550152)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI (80101550152)
Pagamento Fattura n.2019/0000037/05 del 25/01/2019 18.216,00 18.216,00 09/01/2019
25/06/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Geko Viaggi Srl (02640280349)
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.85/19/7 del 30/04/2019 813,69 813,69 12/04/2019
07/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Aggiudicatari:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.16B del 22/06/2019 202,63 202,63 14/05/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Aggiudicatari:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Pagamento Fattura n.V20000013 del 29/06/2019 175,00 175,00 31/01/2019
08/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Y&S DISINFESTAZIONI SNC DI ROVETTA STEFANO & C. (04134320169)
Aggiudicatari:
Y&S DISINFESTAZIONI SNC DI ROVETTA STEFANO & C. (04134320169)
Pagamento Fattura n.8719173123 del 30/05/2019 20,59 20,59 07/05/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.237E del 17/06/2019 301,50 301,50 16/05/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Aggiudicatari:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Pagamento Fattura n.8B00890542 del 07/10/2019 Provvisorio n. 81 111,86 111,86 07/10/2019
15/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.2019-FTCP-0000006 del 18/01/2019 376,35 376,35 23/11/2018
29/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Promomad Srl (01667000168)
Aggiudicatari:
Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
Pagamento Fattura n.2019/0000054/05 del 04/02/2019 14.194,60 14.194,60 17/01/2019
10/04/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Odos Viaggi Srl (08555860157)
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.15/P del 26/03/2019 585,00 585,00 22/02/2019
29/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
Pagamento Fattura n.001764 del 03/04/2019 198,00 198,00 03/04/2019
09/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA (03720700156)
Pagamento Fattura n.507 del 23/01/2019 1.300,44 1.300,44 20/12/2018
06/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEGGERE SRL (02511020162)
Aggiudicatari:
LEGGERE SRL (02511020162)
Pagamento Fattura n.1/00 del 11/01/2019 105,00 105,00 08/01/2019
09/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAR TIME OUT di Terzi Mariagrazia (TRZMGR62D47A794w)
Aggiudicatari:
BAR TIME OUT di Terzi Mariagrazia (TRZMGR62D47A794w)
Pagamento Fattura n.C000155/2019 del 08/04/2019 389,82 389,82 20/03/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAB Autoservizi S.r.L. (01993250164)
Aggiudicatari:
SAB Autoservizi S.r.L. (01993250164)
Pagamento Fattura n.58/P del 28/05/2019 550,00 550,00 13/04/2019
05/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
Pagamento Fattura n.FATTPA 3_19 del 30/05/2019 1.395,00 1.395,00 18/10/2018
19/06/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HEGARTY NIALL JOHN (HGRNLJ70E17Z116M)
Aggiudicatari:
HEGARTY NIALL JOHN (HGRNLJ70E17Z116M)
Pagamento Fattura n.G00221/2019 del 19/11/2019 380,00 380,00 11/11/2019
03/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIMO CONTATTO SRL (04357150160)
Aggiudicatari:
PRIMO CONTATTO SRL (04357150160)
Pagamento Fattura n.114E del 29/03/2019 4.643,00 4.643,00 02/03/2019
04/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Aggiudicatari:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Pagamento Fattura n.5 del 04/12/2019 100,00 100,00 27/10/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZANELLATO ENRICO (ZNLNRC82D08E020O)
Aggiudicatari:
ZANELLATO ENRICO (ZNLNRC82D08E020O)
Pagamento Fattura n.8B00330868 del 05/04/2019 Provvisorio n. 32 151,60 151,60 05/04/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.489 PA del 04/12/2019 216,00 216,00 25/11/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI (80101550152)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI (80101550152)
Prenotazione visita guidata 1^C 1^E Museo Storia Naturale giorno 11/04/2019 81,60 81,60 05/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. (02537350379)
Aggiudicatari:
LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. (02537350379)
Pagamento Fattura n.237/18/7 del 31/12/2018 234,00 234,00 05/12/2018
21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Aggiudicatari:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.160202657110029 del 10/02/2019 Provvisorio n. 8 2.373,93 2.373,93 10/02/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.79/2019 del 12/03/2019 170,00 170,00 05/12/2018
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE (11338450155)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE (11338450155)
Pagamento Fattura n.120/PA del 19/03/2019 1.161,64 1.161,64 05/02/2019
26/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Scuola Ufficio srl (01831450166)
Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286)
Aggiudicatari:
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Pagamento Fattura n.697/2019 del 03/10/2019 408,00 408,00 07/06/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.201920005704 del 21/06/2019 16,57 16,57 18/03/2019
03/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.765/PA del 09/11/2019 765,00 765,00 23/09/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Aggiudicatari:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.1966/ME del 04/11/2019 912,00 912,00 04/11/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOC. COOP. (04560130017)
Aggiudicatari:
REAR SOC. COOP. (04560130017)
Pagamento fattura n. 3-PA/2019 104,00 104,00 13/12/2019
20/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Turismo Pro Clusone (01829360161)
Aggiudicatari:
Turismo Pro Clusone (01829360161)
Pagamento Fattura n.160202657110024 del 10/06/2019 Provvisorio n. 48 1.456,80 1.456,80 10/06/2019
01/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.190/PA del 02/05/2019 525,00 525,00 13/03/2019
04/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.EFAT/2019/2014 del 11/09/2019 125,00 125,00 04/09/2019
01/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
tecnodid srl (00659430631)
Aggiudicatari:
tecnodid srl (00659430631)
Pagamento Fattura n.PA19/6 del 07/02/2019 330,10 330,10 22/12/2018
13/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO SALA SRL (01629720168)
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Pagamento Fattura n.2019/0000142/05 del 17/03/2019 4.406,00 4.406,00 21/02/2019
23/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.8719241797 del 29/07/2019 14,66 14,66 10/07/2019
06/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.49/PA del 08/04/2017 580,00 580,00 20/03/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Essedue Sas (02039450180)
Aggiudicatari:
Essedue Sas (02039450180)
Pagamento Fattura n.000015/PA del 25/02/2019 40,00 40,00 15/01/2019
02/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sangio Sound Snc (01035750163)
Aggiudicatari:
Sangio Sound Snc (01035750163)
Pagamento Fattura n.FatPAM 34 - 2018 del 31/12/2018 259,83 259,83 21/11/2018
21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Aggiudicatari:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Pagamento Fattura n.8B00514756 del 06/06/2019 Provvisorio n. 50 151,60 151,60 06/06/2019
15/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.468/2019 FPA del 29/07/2019 212,12 212,12 17/06/2019
06/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Aggiudicatari:
PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Pagamento Fattura n.FP19000042 del 24/09/2019 69,00 69,00 23/09/2019
08/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588)
Aggiudicatari:
EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588)
Pagamento Fattura n.201920005700 del 21/06/2019 378,91 378,91 18/03/2019
03/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.257-FE del 06/06/2019 2.610,00 2.610,00 14/11/2018
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
Aggiudicatari:
PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
Pagamento Fattura n.PA19/3 del 29/01/2019 658,90 658,90 17/11/2018
08/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Pagamento Fattura n.CR-FT-004598 del 31/05/2019 204,00 204,00 19/04/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Aggiudicatari:
Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Pagamento Fattura n.657110021 del 09/12/2019 Provvisorio n. 91 2.069,42 2.069,42 09/12/2019
30/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.PA19/15 del 08/03/2019 480,00 480,00 15/02/2019
15/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Pagamento Fattura n.2 del 19/04/2019 1.020,00 1.020,00 12/02/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATTINI ROBERTO (FRTRRT58R26A794N)
Aggiudicatari:
FRATTINI ROBERTO (FRTRRT58R26A794N)
Pagamento Fattura n.2019/0000388/05 del 23/11/2019 87,00 87,00 20/11/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.8719343073 del 28/11/2019 31,74 31,74 07/11/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.2019/0000024/05 del 21/01/2019 21.096,00 21.096,00 28/12/2018
10/06/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.3/19/7 del 25/01/2019 2.500,00 2.500,00 05/12/2018
13/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Aggiudicatari:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.189/PA del 02/05/2019 497,00 497,00 15/03/2019
04/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.116E del 29/03/2019 e 131E del 04/04/2019 e 145E del 10/04/2019 10.110,00 10.110,00 02/03/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Aggiudicatari:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Pagamento Fattura n.041-015624 del 06/05/2019 16,31 16,31 07/03/2019
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Aggiudicatari:
Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Pagamento Fattura n.42 del 04/07/2019 848,64 848,64 07/06/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIFFI ALBERTO (BFFLRT79T01A794B)
Aggiudicatari:
BIFFI ALBERTO (BFFLRT79T01A794B)
Pagamento Fattura n.201920012972 del 31/10/2019 1.159,25 1.159,25 18/03/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.2019 19/a del 16/04/2019 6.930,91 6.930,91 02/02/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE INDA (80000530891)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE INDA (80000530891)
Pagamento Fattura n.PA19/5 del 05/02/2019 281,82 281,82 15/12/2018
09/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO SALA SRL (01629720168)
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Pag. biglietti spettacolo " Pietro il Grande " del 12/11/2019 804,55 804,55 30/10/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
Pagamento Fattura n.2019-02-04 del 04/02/2019 436,36 436,36 09/02/2019
09/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA (00870960176)
Aggiudicatari:
ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA (00870960176)
Pagamento Fattura n.8B00332970 del 05/04/2019 Provvisorio n. 30 195,50 195,50 05/04/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.MI0170000394 del 19/11/2019 414,54 414,54 20/09/2019
03/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA (00870960176)
Aggiudicatari:
ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA (00870960176)
Pagamento Fattura n.8B00888368 del 07/10/2019 Provvisorio n. 80 151,60 151,60 07/10/2019
15/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.71/2019 del 13/06/2019 500,00 500,00 14/05/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPORT EVOLUTION SCSD (03230230165)
Aggiudicatari:
SPORT EVOLUTION SCSD (03230230165)
Pagamento Fattura n.160202657110026 del 10/08/2019 Provvisorio n. 65 858,73 858,73 10/08/2019
30/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura 32 del 09/04/2019 1.296,06 1.296,00 14/03/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROMOSCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA (04063460168)
Aggiudicatari:
PROMOSCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA (04063460168)
Pagamento Fattura n.268/PA del 26/06/2019 795,00 795,00 15/05/2019
03/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.342 del 29/05/2019 500,00 500,00 06/05/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Area Protech S.r.L. (03568180164)
Aggiudicatari:
Area Protech S.r.L. (03568180164)
Pagamento Fattura n.201920005702 del 21/06/2019 73,18 73,18 18/03/2019
29/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.2/507 del 02/12/2019 211,00 211,00 23/10/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ML SYSTEM SRL (06190970829)
Aggiudicatari:
ML SYSTEM SRL (06190970829)
Pagamento Fattura n.0000023/PA del 15/04/2019 370,50 370,50 05/04/2019
19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO GIARDINO SIGURTA' (00731180238)
Aggiudicatari:
PARCO GIARDINO SIGURTA' (00731180238)
Pagamento Fattura n.2019/0000293/05 del 13/05/2019 219,00 219,00 04/04/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.27 del 03/07/2019 1.100,00 1.100,00 09/03/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCURI RAFFAELE (SCRRFL53E21A794V)
Aggiudicatari:
SCURI RAFFAELE (SCRRFL53E21A794V)
Pagamento Fattura n.8B00520074 del 06/06/2019 Provvisorio n. 53 195,50 195,50 06/06/2019
15/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.69/19 del 06/08/2019 2.307,69 2.307,69 23/11/2018
07/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUBRINA EDITORE SRL (02395460161)
Aggiudicatari:
LUBRINA EDITORE SRL (02395460161)
Pagamento Fattura n. FLF01-462 del 02/12/2019 700,00 700,00 02/12/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO (80007270186)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO (80007270186)
Pag. biglietti spettacolo "Finale di partita" del 04/12/2019 586,36 586,36 30/09/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
Pagamento Fattura n.FPA 13/19 del 01/04/2019 50,00 50,00 06/12/2018
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Pagamento Fattura n.201920012972 del 31/10/2019 108,20 108,20 18/03/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.2019/0000235/05 del 05/04/2019 1.827,00 1.827,00 24/01/2019
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.86/PA del 03/07/2019 1.000,00 1.000,00 21/05/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Essedue Sas (02039450180)
Aggiudicatari:
Essedue Sas (02039450180)
Pagamento Fattura n.000005/PA del 24/07/2019 505,00 505,00 18/02/2019
05/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTIMAGINE SOC. COOP. A R.L. (00951120161)
Aggiudicatari:
MULTIMAGINE SOC. COOP. A R.L. (00951120161)
Pagamento Fattura n.0561/EL del 30/11/2019 144,18 144,18 21/11/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Aggiudicatari:
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Pagamento Fattura n.112/E del 15/11/2019 350,00 350,00 13/10/2019
03/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO SALA SRL (01629720168)
AUTOSERVIZI PERICO SAS (03302550169)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PERICO SAS (03302550169)
Prenotazione spettacolo del 06/12/2019 1.700,00 1.700,00 29/11/2019
29/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRO EUROPEO PLAUTINO SCARL (04080230404)
Aggiudicatari:
TEATRO EUROPEO PLAUTINO SCARL (04080230404)
Pagamento Fattura n.29 del 10/04/2019 265,00 265,00 27/02/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL MOSAICO (03568090173)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL MOSAICO (03568090173)
Prenotazione spettacolo "Un nemico del popolo" del 30/01/2020 322,00 322,00 11/11/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO-TEATRO D'EUROPA (00802230151)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO-TEATRO D'EUROPA (00802230151)
Pagamento Fattura n.8719124795 del 19/04/2019 8,91 8,91 04/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.1097 del 28/06/2019 573,77 573,77 07/05/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GF Studio Srl (00783510167)
Aggiudicatari:
GF Studio Srl (00783510167)
Pagamento Fattura n.30/01 del 06/03/2019 136,36 136,36 06/03/2019
11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
Pagamento Fattura n.0000005 del 02/12/2019 100,00 100,00 10/11/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAPA MARIA ELISA (PPAMLS81H44L219L)
Aggiudicatari:
PAPA MARIA ELISA (PPAMLS81H44L219L)
Pagamento Fattura n.2019/0000057/05 del 04/02/2019 21.609,00 21.609,00 17/01/2019
23/04/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aga World Travel (05255320870)
I VIAGGI DI CRIS (03637090618)
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.15 del 12/02/2019 202,00 202,00 18/12/2018
20/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA (95218150167)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA (95218150167)
Pagamento Fattura n.10B del 04/05/2019 145,34 145,34 02/04/2019
07/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Aggiudicatari:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Pag. biglietti spettacolo "L'uomo dal fiore in bocca" del 05/12/2019 classi 5^B e 2^H 380,00 380,00 05/11/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICHELETTI MARCO PROGRAMMAZIONE TEATRALE (MCHMRC73T11C153E)
Aggiudicatari:
MICHELETTI MARCO PROGRAMMAZIONE TEATRALE (MCHMRC73T11C153E)
Pagamento Fattura n.199/19/7 del 30/11/2019 75,00 75,00 28/11/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Aggiudicatari:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_19 del 06/05/2019 2.790,00 2.790,00 01/10/2018
08/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Carminati Nadia Gesemi (CRMNGS77E67Z337M)
HEGARTY NIALL JOHN (HGRNLJ70E17Z116M)
Aggiudicatari:
HEGARTY NIALL JOHN (HGRNLJ70E17Z116M)
Pagamento Fattura n.2019/0000141/05 del 17/03/2019 310,00 310,00 17/03/2019
23/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.0180/EL del 10/04/2019 365,95 365,95 07/03/2019
29/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Agma Snc (00901180802)
Madesani Sas (01978370169)
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Aggiudicatari:
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Pagamento Fattura n.8B00722275 del 06/08/2019 Provvisorio n. 67 202,99 202,99 06/08/2019
18/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.FPA 55/19 del 29/11/2019 50,00 50,00 13/11/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Pagamento Fattura n.160202657110025 del 10/07/2019 Provvisorio n. 61 1.371,70 1.371,70 10/07/2019
30/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.19F005000940 del 29/04/2019 582,24 582,24 12/04/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOESCHER EDITORE SRL (02471620373)
Aggiudicatari:
LOESCHER EDITORE SRL (02471620373)
Pagamento Fattura n.CR-FT-010184 del 31/10/2019 166,50 166,50 08/10/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Aggiudicatari:
Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Pagamento Fattura n.160202657110022 del 10/04/2019 Provvisorio n. 26 2.029,06 2.029,06 10/04/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n. MI0170000170 del 18/02/2019 469,09 469,09 24/12/2018
23/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA (00870960176)
Aggiudicatari:
ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA (00870960176)
Pagamento Fattura n.2019EA000028 del 28/02/2019 289,00 289,00 10/02/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SESAAB SPA (01873990160)
Aggiudicatari:
SESAAB SPA (01873990160)
Pagamento Fattura n.264/PA del 26/06/2019 417,91 417,91 08/05/2019
03/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.144/19/7 del 31/07/2019 298,00 298,00 28/06/2019
07/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Aggiudicatari:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.18 del 05/12/2019 3.200,00 3.200,00 08/08/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Aggiudicatari:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.FPA 20/19 del 27/05/2019 180,00 180,00 08/11/2018
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Pagamento Fattura n.256 PA del 13/05/2019 170,00 170,00 17/04/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI (80101550152)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI (80101550152)
Pagamento Fattura n.5049/PA del 04/06/2019 30,00 30,00 28/05/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argosoftware S.r.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
Argosoftware S.r.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.197 PA del 09/04/2019 370,00 370,00 13/03/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI (80101550152)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI (80101550152)
Pagamento Fattura n.155/19/7 del 30/09/2019 107,50 107,50 11/09/2019
08/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Aggiudicatari:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.263/PA del 26/06/2019 538,18 538,18 17/04/2019
03/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.201920005701 del 21/06/2019 236,66 236,66 18/03/2019
03/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.64/PA del 28/02/2019 345,00 345,00 13/02/2019
22/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.201920002405 del 05/04/2019 provvisorio n. 28 287,72 287,72 24/02/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.FE002A del 31/12/2018 428,62 428,62 22/05/2018
28/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TINAGLIA PAOLO (TNGPLA63S09A794R)
Aggiudicatari:
TINAGLIA PAOLO (TNGPLA63S09A794R)
Pagamento compenso Fattura n.769 del 12/04/2019 178,00 178,00 22/03/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASSERA MARINA (FSSMRN60H57F205X)
Aggiudicatari:
FASSERA MARINA (FSSMRN60H57F205X)
Pag. biglietti spettacolo "Lucrezia Borgia" del 20/11/2019 450,00 450,00 30/10/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
Pagamento Fattura n.53/P del 29/04/2019 622,73 622,73 01/03/2019
30/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
Pagamento Fattura n.201920002910 del 18/04/2019 63,80 63,80 08/11/2017
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.80646 del 30/06/2019 106,20 106,20 07/06/2019
01/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Register .it spa (02826010163)
Aggiudicatari:
Register .it spa (02826010163)
Pagamento Fatture n. 017517 del 02/10/2019 e n. 011728 del 05/07/2019 222,00 222,00 03/07/2019
14/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OGILink SRL (03658640127)
Aggiudicatari:
OGILink SRL (03658640127)
Pagamento Fattura n.450/PA del 02/09/2019 604,93 604,93 15/06/2019
20/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Scuola Ufficio srl (01831450166)
Aggiudicatari:
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Pagamento Fattura n.011728 del 05/07/2019 222,00 222,00 03/07/2019
12/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OGILink SRL (03658640127)
Aggiudicatari:
OGILink SRL (03658640127)
Pagamento Fattura n.8719296783 del 30/09/2019 10,93 10,93 05/09/2019
04/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.137FE del 27/11/2019 116,39 116,39 31/10/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
Pagamento Fattura n.00873/19 del 07/05/2019 180,00 180,00 30/04/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Pagamento Fattura n.8B00719938 del 06/08/2019 Provvisorio n. 69 111,86 111,86 06/08/2019
18/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.201920012971 del 31/10/2019 519,43 519,43 18/03/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.1/1058 del 08/07/2019 110,00 110,00 20/06/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPORTISSIMO SNC (01317370169)
Aggiudicatari:
SPORTISSIMO SNC (01317370169)
Pagamento Fattura n.192151 del 30/09/2019 275,00 275,00 03/09/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Register .it spa (02826010163)
Aggiudicatari:
Register .it spa (02826010163)
Pagamento Fattura n.A00009 del 16/09/2019 1.636,00 1.636,00 11/03/2019
01/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARREDOVI SRL (01627020165)
Tendaflex Srl (02751010162)
Aggiudicatari:
ARREDOVI SRL (01627020165)
Pagamento Fattura n.201920012973 del 31/10/2019 27,02 27,02 18/03/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.2/E del 06/03/2019 70,00 70,00 18/12/2018
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FEDERAZIONE ITALIANA CINEFORUM (01700110164)
Aggiudicatari:
FEDERAZIONE ITALIANA CINEFORUM (01700110164)
Pagamento Fattura n.FATPA 227_19 del 25/09/2019 625,00 625,00 20/09/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBROSTUDIO SRL (07197160968)
Aggiudicatari:
AMBROSTUDIO SRL (07197160968)
Pagamento Fattura n.2019/0000030/05 del 21/01/2019 31.720,00 31.720,00 11/12/2018
01/02/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Radici Viaggi (02347450989)
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.4/235 del 28/03/2019 1.714,00 1.714,00 20/03/2019
01/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BELLUCCI SPA (02044780019)
Aggiudicatari:
BELLUCCI SPA (02044780019)
Pagamento Fattura n.15 del 12/07/2019 306,00 306,00 11/01/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICHELI FRANCESCO (MCHFNC72E11H910T)
Aggiudicatari:
MICHELI FRANCESCO (MCHFNC72E11H910T)
Pagamento Fattura n.19 del 04/12/2019 100,00 100,00 28/10/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOMINICI LAURA (DMNLRA78H59B791X)
Aggiudicatari:
DOMINICI LAURA (DMNLRA78H59B791X)
Pagamento Fattura n.134/PA del 08/04/2019 35,00 35,00 21/03/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATEINITALY SRL (09164520968)
Aggiudicatari:
MATEINITALY SRL (09164520968)
Pagamento Fattura n.03 del 03/04/2019 900,00 900,00 15/01/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALFONSO VENEROSO (VNRLNS67D16I533A)
Aggiudicatari:
ALFONSO VENEROSO (VNRLNS67D16I533A)
Pagamento Fattura n.FPA 42/19 del 05/06/2019 100,00 100,00 02/05/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Pagamento Fattura n.160202657110027 del 10/09/2019 Provvisorio n. 74 738,06 738,06 10/09/2019
30/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.559/V6 del 29/11/2019 150,00 150,00 08/11/2019
05/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Sistema Italia 93 Srl (10697630159)
TIPOGRAFIA RONCALLI SNC DI CAROBBIO G. & C. (00826600165)
TOP SERVICE SRL (03914890987)
Aggiudicatari:
TOP SERVICE SRL (03914890987)
Pagamento Fattura n.FPA 8/19 del 25/03/2019 50,00 50,00 27/11/2018
28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Pagamento Fattura n.191/PA del 02/05/2019 445,00 445,00 30/03/2019
04/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n. 53/FEL 76,00 0,00 24/10/2019
27/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comune di Lecco (00623530136)
Aggiudicatari:
Comune di Lecco (00623530136)
Pagamento Fattura n.2019000344 del 09/05/2019 180,14 180,14 12/04/2019
27/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDADORI EDUCATION SPA (03261490969)
Aggiudicatari:
MONDADORI EDUCATION SPA (03261490969)
Pagamento Fattura n.55 del 12/03/2019 56,00 56,00 05/02/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA (95218150167)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA (95218150167)
Pagamento Fattura n.82/2019 del 16/04/2019 435,00 435,00 16/02/2019
23/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARREDO LEGNO SNC (02232090163)
FALEGNAMERIA F.LLI ZANOTTI SNC (00717030167)
Nuova System Srl (06420890961)
Aggiudicatari:
ARREDO LEGNO SNC (02232090163)
Pagamento Fattura n.041-004070 del 04/02/2019 41,44 41,44 08/01/2019
04/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bricoman Italia Srl (05602670969)
Casa del Termometro (SLMGLG49A12G224A)
Com-Edil Snc di Grazioli & C. (00698040359)
Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Powered by Futura Group Srl (10918280156)
Aggiudicatari:
Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Pagamento Fattura n.114P del 31/12/2018 n.197/A 763,13 763,13 12/11/2018
04/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZAMBETTI SIMONE (ZMBSMN79P07E704E)
Aggiudicatari:
ZAMBETTI SIMONE (ZMBSMN79P07E704E)
Pag. polizza n. 31625 a.s. 2019/2020 6.876,00 6.876,00 24/06/2019
01/12/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aig Europe S.A. (10479810961)
Pluriass Srl (01177300033)
Aggiudicatari:
Aig Europe S.A. (10479810961)
Pagamento Fattura n.7 PA del 31/03/2019 52,89 52,89 13/03/2019
08/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA (03000160162)
Aggiudicatari:
BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA (03000160162)
Pagamento Fattura n.H00153 del 15/03/2019 2.777,88 2.777,88 23/01/2019
26/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Magris Spa (01627080169)
Panzeri Srl (01366740163)
RVS Riversan di Riviera Franco Sas (03627450988)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.33 del 28/05/2019 3.500,00 3.500,00 21/01/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILSOLE DI DONATI SERGIO & C. SNC (03318180167)
Aggiudicatari:
EDILSOLE DI DONATI SERGIO & C. SNC (03318180167)
Pagamento Fattura n.160202657110030 del 10/11/2019 Provvisorio n. 86 1.785,35 1.785,35 10/11/2019
03/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.131/FE del 28/01/2019 166,00 166,00 19/10/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Pagamento Fattura n.82 del 31/08/2019 712,49 712,49 17/07/2019
20/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA ELETTROIMPIANTI DI MAGGIONI E SANA e C. SNC (02740150160)
Aggiudicatari:
GEA ELETTROIMPIANTI DI MAGGIONI E SANA e C. SNC (02740150160)
Pagamento Fattura n.160202657110028 del 10/10/2019 Provvisorio n. 77 1.357,65 1.357,65 10/10/2019
30/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.12B del 30/05/2019 690,48 690,48 18/05/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Aggiudicatari:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Pagamento Fattura n.PA19/59 del 11/06/2019 199,00 199,00 01/06/2019
21/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Pagamento Fattura n.010-019035 del 16/06/2019 16,31 16,31 07/03/2019
26/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bricoman Italia Srl (05602670969)
Ecommerce Outsourcing Srl (08576060969)
Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Aggiudicatari:
Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Pagamento Fattura n.2019/0000300/05 del 15/05/2019 720,00 720,00 30/04/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.230/2019 del 16/05/2019 85,00 85,00 03/05/2019
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE (11338450155)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE (11338450155)
Pagamento Fattura n.326E del 19/06/2019 251,00 251,00 01/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Aggiudicatari:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Pagamento Fattura n.392 del 07/06/2019 305,00 305,00 21/05/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Area Protech S.r.L. (03568180164)
Aggiudicatari:
Area Protech S.r.L. (03568180164)
Pagamento Fattura n.8B00135393 del 06/02/2019 Provvisorio n. 10 195,63 195,63 06/02/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.95/PA del 28/03/2019 44,72 44,72 09/03/2019
05/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Scuola Ufficio srl (01831450166)
STYL COPY SRL (02683750166)
Aggiudicatari:
Scuola Ufficio srl (01831450166)
Pagamento Fattura n.41/PA del 01/06/2019 2.400,00 2.400,00 02/05/2019
20/06/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aiello snc (04663560961)
Grafica Monti Snc (00208840165)
MADE FOR SCHOOL SRL (03868110168)
Novecento Grafico srl (01428300162)
POLIGRAFICA S.r.l. (01044670162)
TIPOGRAFIA RONCALLI SNC DI CAROBBIO G. & C. (00826600165)
Aggiudicatari:
Aiello snc (04663560961)
Pagamento Fattura n.72/PA del 15/06/2019 220,00 220,00 07/04/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE RETE ORTI BOTANICI LOMBARDIA (95176080166)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE RETE ORTI BOTANICI LOMBARDIA (95176080166)
Pagamento Fattura n.175/PA/2019 del 13/09/2019 162,20 162,20 03/07/2019
01/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA (pgnbtl53a58c079x)
Unifo Srl (01595870278)
Aggiudicatari:
MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA (pgnbtl53a58c079x)
Pagamento Fattura n.H00461 del 06/07/2019 721,64 721,64 17/06/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.CR-FT-014768 del 31/12/2018 499,90 499,90 18/12/2018
24/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Aggiudicatari:
Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Pagamento Fattura n.17 del 09/02/2019 650,00 650,00 02/01/2019
13/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE TRE CORDE SOC. COOPERATIVA (03462671201)
Aggiudicatari:
LE TRE CORDE SOC. COOPERATIVA (03462671201)
Pagamento Fattura n.947/FE del 29/03/2019 178,77 178,77 20/03/2019
01/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DPS Informatica (01486330309)
Aggiudicatari:
DPS Informatica (01486330309)
Pagamento Fattura n.138/P del 31/10/2019 57,80 57,80 09/09/2019
11/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
biz Onweb Srl (02232630984)
Il Distintivo di Arceci Paola (00982550410)
Il Gonfalone di Faggionato Roberto (02543220244)
Non Solo Divise di Tommaselli Pierpaolo (01119300299)
Solivari Srl (00948540166)
Aggiudicatari:
Solivari Srl (00948540166)
Pagamento Fattura n.00F00010 del 24/01/2019 96,00 96,00 19/01/2019
06/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC (02260860164)
Aggiudicatari:
BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC (02260860164)
Pagamento Fattura n.FPA 3/19 del 29/01/2019 100,00 100,00 23/11/2018
28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Pagamento Fattura n.1096 del 28/06/2019 2.320,00 2.320,00 26/06/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GF Studio Srl (00783510167)
Aggiudicatari:
GF Studio Srl (00783510167)
Pagamento Fattura n.299/2019 del 31/10/2019 5.040,00 5.040,00 16/09/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDO LEGNO SNC (02232090163)
Aggiudicatari:
ARREDO LEGNO SNC (02232090163)
Pagamento Fattura n.1 del 14/01/2019 450,00 450,00 18/12/2018
28/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Area Protech S.r.L. (03568180164)
Aggiudicatari:
Area Protech S.r.L. (03568180164)
Pagamento Fattura n.FPA 10/19 del 28/03/2019 50,00 50,00 15/01/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Pagamento Fattura n.P0004564 del 27/09/2019 828,76 828,76 20/09/2019
04/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Mondoffice S.r.L. (07491520156)
Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286)
Aggiudicatari:
Mondoffice S.r.L. (07491520156)
Pagamento Fattura n.201920005703 del 21/06/2019 16,57 16,57 18/03/2019
03/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.FATTPA 4_19 del 15/11/2019 180,00 180,00 27/09/2019
03/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PELIZZOLI ELENA (PLZLNE80P64B393D)
Aggiudicatari:
PELIZZOLI ELENA (PLZLNE80P64B393D)
Pagamento Fattura n.PA19/11 del 21/02/2019 281,82 281,82 02/02/2019
23/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Pagamento Fattura n.PA47 del 03/09/2019 150,00 150,00 20/05/2019
06/09/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI BERGAMO (03953950163)
Croce Bianca Città di Bergamo (95015150162)
Aggiudicatari:
C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI BERGAMO (03953950163)
Pagamento Fattura n.0010005890 del 30/11/2019 36,63 36,63 11/11/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Pagamento Fattura n.21/01 del 19/02/2019 155,45 155,45 11/01/2019
23/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
Pagamento Fattura n.2019/0000207/05 del 30/03/2019 6.468,00 6.468,00 19/02/2019
23/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.V1 98/19 del 28/03/2019 57,31 57,31 16/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL (02245100165)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL (02245100165)
Pagamento Fattura n.8-FE del 21/01/2019 116,36 116,36 15/01/2019
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
Aggiudicatari:
PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
Pagamento Fattura n.4365 del 16/04/2019 350,00 350,00 14/03/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 Group srl (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 Group srl (01121130197)
Pagamento Fattura n.68/PA del 31/05/2019 1.513,64 1.513,64 11/03/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Trekking Italia (09434450152)
Aggiudicatari:
Trekking Italia (09434450152)
Pagamento Fattura n.160202657110028 del 11/01/2019 Provvisorio n. 3 2.285,67 2.285,67 11/01/2019
04/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.P0000901 del 21/02/2019 717,15 717,15 25/01/2019
05/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Mondoffice S.r.L. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice S.r.L. (07491520156)
Pagamento Fattura n.V1 91/19 del 18/03/2019 41,50 41,50 14/02/2019
26/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL (02245100165)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL (02245100165)
Pagamento Fattura n.8719063038 del 28/02/2019 53,48 53,48 15/02/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.FATTPA 16_19 del 28/11/2019 100,00 100,00 11/11/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATALANO STEFANIA (CTLSFN82T42L219Y)
Aggiudicatari:
CATALANO STEFANIA (CTLSFN82T42L219Y)
Pagamento Fattura n.201920012974 del 31/10/2019 27,02 27,02 18/03/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.139-FE del 12/07/2019 2.000,00 2.000,00 22/05/2019
02/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIGANO' VIVIANO & C. SRL (01631510169)
Aggiudicatari:
VIGANO' VIVIANO & C. SRL (01631510169)
Pagamento Fattura n.1933 del 31/01/2019 500,00 500,00 18/10/2017
20/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEGGERE SRL (02511020162)
Aggiudicatari:
LEGGERE SRL (02511020162)
Pagamento Fattura n.38/19/7 del 22/02/2019 112,35 112,35 22/02/2019
02/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Aggiudicatari:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.PA19/36 del 11/04/2019 470,00 470,00 13/03/2019
23/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Aggiudicatari:
MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Pagamento Fattura n.010-016492 del 27/05/2019 66,40 66,40 N.D.
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Aggiudicatari:
Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Pagamento Fattura n.E/16 del 02/03/2019 500,00 500,00 25/01/2019
02/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Pagamento Fattura n.21/PA del 08/02/2019 n. 211/PA 1.440,00 1.440,00 16/02/2019
22/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Aggiudicatari:
Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Pagamento Fattura n.329PA del 25/10/2019 109,00 109,00 15/10/2019
29/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEA SRL (02641370248)
Aggiudicatari:
IDEA SRL (02641370248)
Pagamento Fattura n.7 del 23/01/2019 1.100,00 1.100,00 12/01/2019
06/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lab 80 Film S.c. (00627490162)
Aggiudicatari:
Lab 80 Film S.c. (00627490162)
Pagamento Fattura n.VFE/1000 del 19/11/2019 173,64 173,64 19/11/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATB SERVIZI SPA (02967830163)
Aggiudicatari:
ATB SERVIZI SPA (02967830163)
Pagamento Fattura n.8719295311 del 26/09/2019 20,18 20,18 26/09/2019
01/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.FPR 231/19 del 26/03/2019 1.299,95 1.299,95 20/03/2019
01/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOGRAF SAS (03983130828)
Aggiudicatari:
INFOGRAF SAS (03983130828)
Pagamento Fattura n.2019202668 del 30/11/2019 84,00 84,00 14/11/2019
20/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTI EDITORE SPA (03314600481)
Aggiudicatari:
GIUNTI EDITORE SPA (03314600481)
Pagamento Fattura n.160202657110023 del 10/05/2019 Provvisorio n.44 1.553,08 1.553,08 10/05/2019
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.206/E del 16/05/2019 e n. 399/E del 20/09/2019 920,00 920,00 20/05/2019
01/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Capitanio Romano Srl (02185070162)
Aggiudicatari:
Capitanio Romano Srl (02185070162)
Pagamento Fattura n.H00278 del 24/04/2019 100,00 100,00 09/04/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.2019/0000296/05 del 15/05/2019 196,00 196,00 15/05/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.E/32 del 28/03/2019 750,00 750,00 22/02/2019
29/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Pagamento Fattura n.FATTPA 41_19 del 16/10/2019 374,00 374,00 20/06/2019
22/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
626 MI.RO SRL (04523931212)
Aggiudicatari:
626 MI.RO SRL (04523931212)
Pagamento Fattura n.8B00335707 del 05/04/2019 Provvisorio n. 33 111,86 111,86 05/04/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.43 del 04/07/2019 848,64 848,64 07/06/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIFFI ALBERTO (BFFLRT79T01A794B)
Aggiudicatari:
BIFFI ALBERTO (BFFLRT79T01A794B)
Pagamento Fattura n.A00008 del 07/08/2019 1.197,00 1.197,00 12/07/2019
13/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDOVI SRL (01627020165)
Aggiudicatari:
ARREDOVI SRL (01627020165)
Pagamento Fattura n.8719094172 del 29/03/2019 39,85 39,85 05/03/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.205/PA/2019 del 25/10/2019 128,00 128,00 09/10/2019
29/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA (pgnbtl53a58c079x)
Media Direct Srl (02409740244)
ML SYSTEM SRL (06190970829)
Aggiudicatari:
MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA (pgnbtl53a58c079x)
Pagamento Fattura n.FPA 21/19 del 27/05/2019 50,00 50,00 20/03/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Pagamento Fattura n.8B00890953 del 07/10/2019 Provvisorio n. 79 195,50 195,50 07/10/2019
15/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.201920002403 del 05/04/2019 788,78 788,78 05/04/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.8B00138002 del 06/02/2019 Provvisorio n. 12 111,86 111,86 06/02/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.19PAMS0002120 del 05/12/2019 50,00 50,00 29/10/2019
20/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
Pagamento quota parte fattura n.1899/PA del 10/01/2019 1.250,00 1.250,00 03/01/2019
01/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argosoftware S.r.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
Argosoftware S.r.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.8B00134764 del 06/02/2019 151,60 151,60 06/02/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.8019054460 del 18/04/2019 81,97 81,97 24/01/2019
19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.8719029966 del 04/02/2019 32,66 32,66 01/12/2018
08/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.72 del 20/05/2019 265,00 265,00 17/04/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL MOSAICO (03568090173)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL MOSAICO (03568090173)
Pagamento Fattura n.FPA 12/19 del 01/04/2019 50,00 50,00 27/11/2018
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Pagamento Fattura n.413/PA del 31/10/2018 1.528,00 1.528,00 07/11/2018
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Aggiudicatari:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.201796000003170 del 18/12/2017 408,97 408,97 06/02/2018
08/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A2A SMART CITY SPA (02159020177)
Aggiudicatari:
A2A SMART CITY SPA (02159020177)
Pagamento Fatture varie 902,16 902,16 15/01/2018
29/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SpA (00488410010)
Attività di nuoto a.s. 2018/2019 16.684,00 16.684,00 28/12/2018
08/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GESTISPORT SOC. COOPERATIVA (08292440156)
Aggiudicatari:
GESTISPORT SOC. COOPERATIVA (08292440156)
Pagamento Fattura n.0010001272 del 28/02/2018 1.819,13 1.819,13 05/12/2018
11/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bergamo Toner di Manighetti Omar (03538290168)
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
STYL COPY SRL (02683750166)
Aggiudicatari:
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Pagamento Fattura n.FATTPA 6_18 del 13/02/2018 667,00 667,00 24/02/2018
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
626 MI.RO SRL (04523931212)
Aggiudicatari:
626 MI.RO SRL (04523931212)
Pagamento Fattura n.20184E27658 del 01/10/2018 726,92 726,92 05/10/2018
14/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Pag. Fattura n. 359/E 495,00 495,00 27/10/2018
19/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.14/2018 del 11/12/2018 9.600,00 9.600,00 10/07/2018
07/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Aggiudicatari:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.201796000002834 del 27/11/2017 26.218,22 26.218,22 29/11/2017
08/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A2A SMART CITY SPA (02159020177)
Big Tlc Srl (03430290167)
GARR (07577141000)
QCOM SPA (02756390163)
Telecom Italia SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
A2A SMART CITY SPA (02159020177)
Pagamento Fattura n.0065000312 del 05/09/2016 e n. 1012300298 del 24/09/2019 6.090,50 6.090,50 24/09/2016
04/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DI BERGAMO (03034840169)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DI BERGAMO (03034840169)
Pagamento Fattura n.1142 del 11/09/2019 425,00 425,00 07/11/2015
01/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FABRIZIO SERRA EDITORE S.r.l. (01455760502)
Aggiudicatari:
FABRIZIO SERRA EDITORE S.r.l. (01455760502)
Totali Numero Lotti: 279 430.760,94 430.684,88
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