Ultima modifica: 26 Febbraio 2019
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Gare 2018

LICEO CLASSICO STATALE - "PAOLO SARPI" - BERGAMO
Aggiornato al 28.01.2019
URL originale: http://www.liceosarpi.bg.it/avcp/gare2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.23736 del 21/12/2018 492,42 492,42 27/11/2018
27/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEGGERE SRL (02511020162)
Aggiudicatari:
LEGGERE SRL (02511020162)
Pagamento Fattura n.CR-FT-005044 del 31/05/2018 410,90 410,90 11/05/2018
22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Aggiudicatari:
Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Pagamento Fattura n.22PA del 25/06/2018 1.229,51 1.229,51 08/06/2018
28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROMOSCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA (04063460168)
Aggiudicatari:
PROMOSCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA (04063460168)
Pag. fattura n. 01/18 del 25/01/2018 4.500,00 4.500,00 16/12/2017
20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLUMILK DI EMILIANO CIBIN (CBNMLN73C05L736J)
Aggiudicatari:
BLUMILK DI EMILIANO CIBIN (CBNMLN73C05L736J)
Pagamento Fattura n.6 del 28/07/2018 5.419,80 5.419,80 02/07/2018
03/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORESTI SRL (03857830164)
Aggiudicatari:
FORESTI SRL (03857830164)
Pagamento Fattura n.1/PA del 31/01/2018 350,00 350,00 28/12/2017
27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIGIGRE SRL (04199110166)
Aggiudicatari:
DIGIGRE SRL (04199110166)
Noleggio trasporto Padova del 20/04/2018 600,00 600,00 16/04/2018
02/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Zani Viaggi S.r.L. (02594070167)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.8B01286980 del 06/12/2017 Provvisorio n. 19 93,00 93,00 01/01/2018
27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.201820007289 del 21/06/2018 7,00 7,00 21/06/2018
03/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pag. trasporto Monte Pora del 25/01/2018 345,00 345,00 15/01/2018
24/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.8718153592 del 11/05/2018 66,94 66,94 01/01/2018
16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.8718183541 del 29/05/2018 31,51 31,51 01/04/2018
30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.H00841 del 08/12/2018 63,20 63,20 21/11/2018
19/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.164 del 30/11/2018 462,84 462,84 28/11/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARKET EXPRESS DI FORMENTI DANIELE (FRMDNL88A04G856I)
Aggiudicatari:
MARKET EXPRESS DI FORMENTI DANIELE (FRMDNL88A04G856I)
Pagamento Fattura n.3714 del 27/06/2018 186,00 186,00 26/06/2018
28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 Group srl (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 Group srl (01121130197)
Pagamento Fattura n.V200070/18 del 13/06/2018 154,70 154,70 06/06/2018
07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL (02245100165)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL (02245100165)
Pagamento Fattura n.2471/PA/2018 del 08/03/2018 1.216,71 1.216,71 04/12/2017
21/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DMC Sistemi Integrati Srl (06585731216)
Soluzione Ufficio Srl (02778750246)
Aggiudicatari:
Soluzione Ufficio Srl (02778750246)
Pagamento Fattura n.81/PA del 28/05/2018 3.048,00 3.048,00 12/03/2018
30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Essedue Sas (02039450180)
Aggiudicatari:
Essedue Sas (02039450180)
Pagamento Fattura n.6180340765 del 30/09/2018 35,00 35,00 03/09/2018
25/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Register .it spa (02826010163)
Aggiudicatari:
Register .it spa (02826010163)
Pagamento Fattura n.000268-2018-C del 31/10/2018 99,00 99,00 27/10/2018
07/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEA SRL (02641370248)
Aggiudicatari:
IDEA SRL (02641370248)
Pagamento Fattura n.01316/18 del 16/04/2018 180,00 180,00 14/04/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Pagamento Fattura n.FatPAM 27-2018 del 27/09/2018 526,73 526,73 11/09/2018
05/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Aggiudicatari:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Pagamento Fattura n.1 del 12/01/2018 227,27 227,27 28/12/2017
22/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRO EUROPEO PLAUTINO SCARL (04080230404)
Aggiudicatari:
TEATRO EUROPEO PLAUTINO SCARL (04080230404)
Pagamento Fattura n.1618020958 del 10/07/2018 50,90 50,90 26/06/2018
24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.A.E. (01336610587)
Aggiudicatari:
S.I.A.E. (01336610587)
Rinnovo abbonamento "Eco di Bergamo" 289,00 289,00 05/03/2018
05/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SESAAB SPA (01873990160)
Aggiudicatari:
SESAAB SPA (01873990160)
Pagamento Fattura n.160202657110027 del 10/03/2018 Provvisorio n. 27 2.240,82 2.240,82 01/02/2018
06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.6180243468 del 02/08/2018 59,00 59,00 20/06/2018
02/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Register .it spa (02826010163)
Aggiudicatari:
Register .it spa (02826010163)
Pagamento Fattura n.8B00347027 del 06/04/2018 Provvisorio n. 50 85,80 85,80 01/03/2018
26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.1816A del 30/06/2018 750,00 750,00 09/05/2018
09/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FACCINI PULIZIE SRL (03171090164)
Aggiudicatari:
FACCINI PULIZIE SRL (03171090164)
Pagamento Fattura n.07 del 29/12/2017 164,00 164,00 20/12/2017
09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRASE BLU SRL (03345750164)
Aggiudicatari:
FRASE BLU SRL (03345750164)
Pagamento Fattura n.010-041684 del 20/11/2017 454,86 454,86 07/11/2017
18/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Aggiudicatari:
Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Prenotazione attività del 01/03/2018 1^C 1^F 1^E 1^G 895,08 895,08 15/02/2018
24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROMOSCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA (04063460168)
Aggiudicatari:
PROMOSCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA (04063460168)
Pagamento Fattura n.97/PA del 10/04/2018 360,00 360,00 01/04/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Aggiudicatari:
Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Pagamento Fattura n.010-008984 del 15/03/2018 799,75 799,75 17/02/2018
28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Aggiudicatari:
Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Pagamento Fattura n.88/18/7 del 30/04/2018 282,00 282,00 25/01/2018
16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Aggiudicatari:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.8B01295743 del 06/12/2017 Provvisorio n. 21 146,60 146,60 01/01/2018
27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Prenotazione spettacolo del 23/02/2018 854,54 854,54 29/01/2018
26/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRO EUROPEO PLAUTINO SCARL (04080230404)
Aggiudicatari:
TEATRO EUROPEO PLAUTINO SCARL (04080230404)
Pagamento Fattura n.141 del 18/10/2018 174,55 174,55 18/10/2018
20/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
Aggiudicatari:
PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
Pagamento Fattura n.180677333 del 02/03/2018 60,00 60,00 01/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Pagamento Fattura n.1229 del 01/03/2018 110,00 110,00 22/02/2018
10/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
tecnodid srl (00659430631)
Aggiudicatari:
tecnodid srl (00659430631)
Pagamento Fattura n.160202657110028 del 10/04/2018 Provvisorio n. 34 2.282,24 2.282,24 01/04/2018
02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.FatPAM 18-2018 del 14/09/2018 414,65 414,65 02/02/2018
02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Aggiudicatari:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Pagamento Fattura n.205/18/7 del 31/10/2018 675,00 675,00 30/10/2018
10/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Aggiudicatari:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.088/2018 del 06/06/2018 850,00 850,00 18/04/2018
25/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUBRINA EDITORE SRL (02395460161)
Aggiudicatari:
LUBRINA EDITORE SRL (02395460161)
Pagamento Fattura n.413/PA del 31/10/2018 763,00 763,00 17/10/2018
07/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Aggiudicatari:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.8718256212 del 26/07/2018 4,72 4,72 01/06/2018
02/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.000037-0CPAPA del 27/11/2018 294,59 294,59 12/11/2018
30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tecnograph Srl (01232240166)
Aggiudicatari:
Tecnograph Srl (01232240166)
Pagamento Fattura n.CR-FT-010350 del 30/09/2018 280,00 280,00 17/09/2018
09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Aggiudicatari:
Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Pagamento Fattura n.21A del 28/02/2018 43,00 43,00 17/01/2018
10/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Buttinoni Giuseppe e Figli snc (01054080161)
Essepi Srl (00554840132)
POMA MARIO SRL (00222680167)
Aggiudicatari:
POMA MARIO SRL (00222680167)
Prenotazione spettacolo"Gli equilibristi" del 10/04/2018 80,00 80,00 19/03/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
Aggiudicatari:
PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
Pagamento Fattura n.42/PA del 11/09/2018 2.000,00 2.000,00 17/07/2018
02/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Grafica Monti Snc (00208840165)
Sestanteinc Srl (01631600168)
Tipolito Castel Snc (02034760161)
Aggiudicatari:
Grafica Monti Snc (00208840165)
Pagamento Fattura n.2018/02000245/05 del 27/03/2018 250,00 250,00 23/03/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pag. espositori libri antichi 4.196,80 3.440,00 29/09/2017
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALEGNAMERIA F.LLI ZANOTTI SNC (00717030167)
Aggiudicatari:
FALEGNAMERIA F.LLI ZANOTTI SNC (00717030167)
Pagamento Fattura n.4600000016 del 29/01/2018 98,36 98,36 19/01/2018
24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE (02133120150)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE (02133120150)
Pagamento Fattura n.9220/PA/2014 del 30/12/2017 1.190,85 1.190,85 28/11/2017
12/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Soluzione Ufficio Srl (02778750246)
Aggiudicatari:
Soluzione Ufficio Srl (02778750246)
Prenotazione visita Museo Archeologico del 03/05 120,00 120,00 21/12/2017
16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Noleggio trasporto Saint Moritz del 04/06/2018 850,00 850,00 08/05/2018
30/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
Carminati S.r.l. (02603380169)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Pagamento Fattura n.2/P del 30/07/2018 1.141,46 1.141,46 03/07/2018
03/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSSFILM (RSSLWN92H16Z601Y)
Aggiudicatari:
ROSSFILM (RSSLWN92H16Z601Y)
Pagamento Fattura n.2571 del 08/08/2018 110,00 110,00 13/08/2018
05/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
tecnodid srl (00659430631)
Aggiudicatari:
tecnodid srl (00659430631)
Pagamento Fatture 9.645,00 9.645,00 15/12/2017
30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
I VIAGGI DI CRIS (03637090618)
Sale Srl (04017960404)
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.206/18/7 del 31/10/2018 1.350,00 1.350,00 30/10/2018
10/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Aggiudicatari:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.188/17/7 del 28/12/2017 253,00 253,00 13/12/2017
11/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Aggiudicatari:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Prenotazione spettacolo teatrale "Il Fu Mattia Pascal" 327,28 327,28 04/01/2018
24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICHELETTI MARCO PROGRAMMAZIONE TEATRALE (MCHMRC73T11C153E)
Aggiudicatari:
MICHELETTI MARCO PROGRAMMAZIONE TEATRALE (MCHMRC73T11C153E)
Noleggio trasporto Aosta del 04/05/2018 750,00 750,00 12/04/2018
28/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Autoservizi Guizzetti Srl (00594610164)
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
Autoservizi Zani Evaristo Srl (00229250162)
Carminati S.r.l. (02603380169)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Mabb Srl (02562580403)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.FE027A del 19/06/2018 1.706,00 1.706,00 04/05/2018
26/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Daminelli & C. Snc (00949190169)
Travaglin Luigino (TRVLGN52S12H620I)
Aggiudicatari:
Travaglin Luigino (TRVLGN52S12H620I)
Corso laboratorio teatrale a.s. 2017/2018 2.300,95 2.300,95 12/01/2018
22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
Aggiudicatari:
PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
Prenotazione spettacolo "Arlecchino servo di due padroni" del 06/06/2019 576,00 576,00 05/12/2018
06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO-TEATRO D'EUROPA (00802230151)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO-TEATRO D'EUROPA (00802230151)
Pagamento Fatture 13.000,00 13.000,00 15/12/2017
22/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
I VIAGGI DI CRIS (03637090618)
Sale Srl (04017960404)
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.30 del 03/08/2018 850,00 850,00 11/06/2018
13/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01428720161)
Lab 80 Film S.c. (00627490162)
MULTIMAGINE SOC. COOP. A R.L. (00951120161)
Aggiudicatari:
GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01428720161)
Prenotazione Acquario di Genova del 22/03/2018 709,50 709,50 19/01/2018
16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C-WAY SRL (03789020108)
Aggiudicatari:
C-WAY SRL (03789020108)
Pagamento Fattura n.PA1800313 del 08/02/2018 683,29 683,29 05/02/2018
24/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
decathlon italia srl (02137480964)
FREE TIME MANAGEMENT GROUP SRL (07518850156)
SPORTISSIMO SNC (01317370169)
Aggiudicatari:
decathlon italia srl (02137480964)
Pagamento Fattura n.8718153593 del 11/05/2018 22,26 22,26 01/02/2018
16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.8B00942110 del 05/10/2018 Provvisorio n. 96 111,86 111,86 05/10/2018
27/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pag. guide Castell'arquato del 24/04/2018 e del 02/05/2018 324,00 324,00 22/12/2017
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTEA SCRL (01958640342)
Aggiudicatari:
ANTEA SCRL (01958640342)
Pagamento Fattura n.4889 del 10/09/2018 2.850,00 2.850,00 07/08/2018
22/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C2 Group srl (01121130197)
Essedue Sas (02039450180)
Media Direct Srl (02409740244)
Aggiudicatari:
C2 Group srl (01121130197)
Pagamento Fattura n.FE032A del 20/07/2018 . Pagamento Fattura n.FE032A del 20/07/2018 2.350,00 2.350,00 23/05/2018
02/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Biga Srl (00801910829)
Dimensione Comunità Srl (02831590167)
Dina Professional Srl (04566840874)
Travaglin Luigino (TRVLGN52S12H620I)
Aggiudicatari:
Travaglin Luigino (TRVLGN52S12H620I)
Pagamento Fatture 338,39 338,39 18/12/2017
28/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A2A SMART CITY SPA (02159020177)
Aggiudicatari:
A2A SMART CITY SPA (02159020177)
Pagamento Fattura n.0010007553 del 30/11/2018 15,90 15,90 12/11/2018
05/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Pagamento Fattura n.8B00733755 del 06/08/2018 151,60 151,60 06/08/2018
29/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.FPA 34/18 del 26/11/2018 150,00 150,00 18/10/2018
27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Pagamento Fattura n.331/E del 30/11/2018 539,18 539,18 14/11/2018
15/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO SALA SRL (01629720168)
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Prenotazione visita Museo Archeologico del 13/04/2018 180,00 180,00 29/11/2017
02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Pagamento Fattura n.8718429655 del 20/12/2018 29,87 29,87 01/11/2018
21/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.2018EA000073 del 30/06/2018 2.213,12 2.213,12 08/06/2018
24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SESAAB SPA (01873990160)
Aggiudicatari:
SESAAB SPA (01873990160)
Pagamento Fattura n.160202657110022 del 10/07/2018 Provvisorio n. 59 1.184,50 1.184,50 10/07/2018
30/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.FatPAM 19-2018 del 23/09/2018 154,65 154,65 08/09/2018
02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Aggiudicatari:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Pagamento Fattura n.8718323574 del 28/09/2018 4,32 4,32 01/08/2018
08/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Spettacolo "Uno nessuno centomila" del 14/12/2018 880,91 880,91 01/11/2018
29/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE DONIZETTI (95056160161)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE DONIZETTI (95056160161)
Pagamento Fattura n.087/2018 del 05/06/2018 3.750,00 3.750,00 31/01/2018
25/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUBRINA EDITORE SRL (02395460161)
Aggiudicatari:
LUBRINA EDITORE SRL (02395460161)
Pagamento Fattura n.160202657110026 del 11/02/2018 Provvisorio n. 24 2.430,02 2.430,02 01/01/2018
06/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pag. visita Castello Fenis e guide 100,00 100,00 07/04/2018
21/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGT ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE (01041030071)
Aggiudicatari:
AGT ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE (01041030071)
Prenotazione spettacolo "Antigone" del 18-19 gennaio 2019 2.454,55 2.454,55 07/11/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE DONIZETTI (95056160161)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE DONIZETTI (95056160161)
Pagamento Fattura n.11 del 15/01/2018 450,00 450,00 11/01/2018
25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Area Protech S.r.L. (03568180164)
Aggiudicatari:
Area Protech S.r.L. (03568180164)
Pagamento Fattura n.00F00031 del 27/03/2018 1.446,00 1.446,00 08/03/2018
27/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Argosoftware S.r.L. (00838520880)
BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC (02260860164)
Tosolini Ora Informatica (01628190165)
Aggiudicatari:
BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC (02260860164)
Pagamento Fattura n.FATTPA 41_18 del 18/09/2018 202,00 202,00 27/04/2018
02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
626 MI.RO SRL (04523931212)
Aggiudicatari:
626 MI.RO SRL (04523931212)
Pagamento Fattura n.212/PA del 13/11/2018 490,91 490,91 13/10/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA (00870960176)
Aggiudicatari:
ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA (00870960176)
Pagamento Fattura n.H01098 del 29/12/2017 704,64 704,64 29/11/2017
09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.18/1 del 31/01/2018 2.100,00 2.100,00 19/12/2017
23/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Algigraf Srl (03168380164)
La Solidarietà Cooperativa Sociale arl (01992410165)
TIPOLITOGRAFIA ELETTA SRL (02742840164)
Aggiudicatari:
TIPOLITOGRAFIA ELETTA SRL (02742840164)
Pagamento Fattura n.FatPAM 28-2018 del 27/09/2018 338,04 338,04 17/07/2018
05/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Aggiudicatari:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Pagamento Fattura n.201820004151 del 13/04/2018 525,57 525,57 01/01/2018
05/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.160202657110024 del 10/09/2018 Provvisorio n. 74 861,17 861,17 10/09/2018
02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.8718395482 del 28/11/2018 88,96 88,96 01/10/2018
03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Noleggio trasporto Castell'arquato del 24/04/2018 e del 02/05/2018 1.072,73 1.072,73 07/04/2018
23/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FLIXBUS DACH GMBH (00162859995)
Mabb Srl (02562580403)
Zani Viaggi S.r.L. (02594070167)
Aggiudicatari:
Mabb Srl (02562580403)
Pagamento Fattura n.160202657110021 del 10/06/2018 Provvisorio n. 53 1.550,62 1.550,62 10/06/2018
02/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.8718055218 del 20/02/2018 22,43 22,43 01/10/2017
24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.4/P del 26/01/2018 38,50 38,50 20/01/2018
06/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Solivari Srl (00948540166)
Sommarivagiulio Srl (03201380163)
Aggiudicatari:
Solivari Srl (00948540166)
Pagamento Fattura n.45 del 06/06/2018 2.498,00 2.498,00 16/05/2018
23/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aiello snc (04663560961)
Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
Grafica Monti Snc (00208840165)
MADE FOR SCHOOL SRL (03868110168)
Massimo Angeli fotografo (NGLMSM63P10F205I)
POLIGRAFICA S.r.l. (01044670162)
Aggiudicatari:
Aiello snc (04663560961)
Pagamento Fattura n.3715 del 27/06/2018 3.573,00 3.573,00 12/06/2018
28/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Adpartners Srl (03340710270)
C2 Group srl (01121130197)
DPS Informatica (01486330309)
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL (02048930206)
Magnetic Media Network (01923130163)
Media Direct Srl (02409740244)
TT Tecnosistemi (03509620484)
VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238)
Aggiudicatari:
C2 Group srl (01121130197)
Pagamento Fattura n.1815A del 30/06/2018 100,00 100,00 06/06/2018
09/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FACCINI PULIZIE SRL (03171090164)
Aggiudicatari:
FACCINI PULIZIE SRL (03171090164)
Pagamento Fattura n.8B00936677 del 05/10/2018 Provvisorio n. 94 195,50 195,50 05/10/2018
27/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fatture 10.680,00 10.680,00 15/12/2017
30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
I VIAGGI DI CRIS (03637090618)
Sale Srl (04017960404)
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.8B00344092 del 06/04/2018 12,34 12,34 01/02/2018
05/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.2018/0000054/05 del 29/01/2018 25.134,00 25.134,00 29/01/2018
19/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.201820007286 del 21/06/2018 140,38 140,38 21/06/2018
03/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fatture 10.557,00 10.557,00 15/12/2017
30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
I VIAGGI DI CRIS (03637090618)
Sale Srl (04017960404)
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.028/PA/2018 del 19/03/2018 327,87 327,87 30/01/2018
06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH (03549340168)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH (03549340168)
Pagamento Fattura n.87/P del 03/07/2018 67,00 67,00 03/07/2018
09/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Solivari Srl (00948540166)
Sommarivagiulio Srl (03201380163)
Tecnograph Srl (01232240166)
Aggiudicatari:
Solivari Srl (00948540166)
Pagamento Fattura n.13 del 07/12/2017 235,27 235,27 07/12/2017
24/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARKET EXPRESS DI FORMENTI DANIELE (FRMDNL88A04G856I)
Aggiudicatari:
MARKET EXPRESS DI FORMENTI DANIELE (FRMDNL88A04G856I)
Noleggio trasporto del 22/03/2018 1^ A 1^ B 253,09 253,09 17/02/2018
28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAB Autoservizi S.r.L. (01993250164)
Aggiudicatari:
SAB Autoservizi S.r.L. (01993250164)
Prenotazione attività del 22/03/2018 855,74 855,74 19/01/2018
17/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROMOSCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA (04063460168)
Aggiudicatari:
PROMOSCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA (04063460168)
Prenotazione visita Museo Archeologico del 27/04 100,00 100,00 03/04/2018
12/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Noleggio trasporto Monza del 04/05/2018 438,17 438,17 21/04/2018
02/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
FLIXBUS DACH GMBH (00162859995)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
FLIXBUS DACH GMBH (00162859995)
Pagamento Fattura n.201820004152 del 13/04/2018 238,98 238,98 01/01/2018
05/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Noleggio trasporto Parco Sigurtà del 23/04/2018 456,37 456,37 20/03/2018
31/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
Autoservizi Zani Evaristo Srl (00229250162)
FLIXBUS DACH GMBH (00162859995)
Aggiudicatari:
FLIXBUS DACH GMBH (00162859995)
Pagamento Fattura n.FPA 35/18 del 26/11/2018 50,00 50,00 12/10/2018
27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Pagamento Fattura n.8B00534504 del 06/06/2018 Provvisorio n. 67 195,50 195,50 06/06/2018
28/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.000021/PA del 31/01/2018 500,00 500,00 03/01/2018
19/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALIMERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02097970160)
Aggiudicatari:
CALIMERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02097970160)
Pagamento Fattura n.V200051/18 del 30/04/2018 36,00 36,00 20/04/2018
16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL (02245100165)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL (02245100165)
Noleggio trasporto del 01/03/2018 264,73 264,73 17/02/2018
28/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAB Autoservizi S.r.L. (01993250164)
Aggiudicatari:
SAB Autoservizi S.r.L. (01993250164)
Pagamento Fattura n.33/PA del 15/06/2018 840,00 840,00 14/06/2018
28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Da Mimmo Srl (02184460166)
Aggiudicatari:
Da Mimmo Srl (02184460166)
Pagamento Fattura n.8B00941767 del 05/10/2018 Provvisorio n. 95 151,60 151,60 05/10/2018
27/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.21/PA del 18/01/2018 58,22 58,22 17/10/2017
06/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BUY ON LINE SRL (06285520968)
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286)
Aggiudicatari:
BUY ON LINE SRL (06285520968)
Pagamento Fattura n.8B00734276 del 06/08/2018 70,00 70,00 06/08/2018
05/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.8B01063768 del 05/10/2017 Provvisorio n. 7 88,00 88,00 05/10/2017
17/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.001 del 31/01/2018 55,00 55,00 10/01/2018
06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRASE BLU SRL (03345750164)
Aggiudicatari:
FRASE BLU SRL (03345750164)
Prenotazione visita Museo Archeologico del 17/04 100,00 100,00 03/04/2018
12/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Pagamento Fattura n.160202657110023 del 10/08/2018 Provvisorio n. 71 929,00 929,00 10/08/2018
30/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.2273/PA/2018 del 06/03/2018 414,20 414,20 04/12/2017
21/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Soluzione Ufficio Srl (02778750246)
Aggiudicatari:
Soluzione Ufficio Srl (02778750246)
Pagamento Fattura n.160202657110025 del 10/10/2018 Provvisorio n. 83 1.509,28 1.509,28 10/10/2018
03/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.52 del 11/08/2018 300,00 300,00 11/04/2018
05/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE RETE ORTI BOTANICI LOMBARDIA (95176080166)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE RETE ORTI BOTANICI LOMBARDIA (95176080166)
Pagamento Fattura n.298/PA del 09/10/2018 360,00 360,00 09/10/2018
15/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Aggiudicatari:
Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Prenotazione visita guidata del 27/03/2018 292,62 292,62 18/12/2017
05/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA (00870960176)
Aggiudicatari:
ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA (00870960176)
Pagamento Fatture 13.521,00 13.521,00 15/12/2017
10/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
I VIAGGI DI CRIS (03637090618)
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.154/P del 19/11/2018 70,00 70,00 16/11/2018
20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Solivari Srl (00948540166)
Aggiudicatari:
Solivari Srl (00948540166)
Pagamento quota parte fattura n. 2020 del 08/01/2018 3.000,00 3.000,00 30/12/2017
13/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argosoftware S.r.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
Argosoftware S.r.L. (00838520880)
Noleggio campo di atletica del 05/04/2018 52,89 52,89 19/03/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA (03000160162)
Aggiudicatari:
BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA (03000160162)
Pagamento Fattura n.12 del 12/06/2018 100,00 100,00 08/06/2018
26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOTTEGA DEL PIANOFORTE DI BRUZZOLO MARCO (BRZMRC63C30F119M)
Aggiudicatari:
BOTTEGA DEL PIANOFORTE DI BRUZZOLO MARCO (BRZMRC63C30F119M)
Pagamento Fatture 512,16 512,16 01/12/2017
21/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.513/2018 FPA del 16/07/2018 209,83 209,83 26/06/2018
01/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Aggiudicatari:
PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Pagamento Fattura n.7 del 22/01/2018 50,00 50,00 19/01/2018
06/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BUY ON LINE SRL (06285520968)
STYL COPY SRL (02683750166)
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Aggiudicatari:
STYL COPY SRL (02683750166)
Pagamento Fattura n.1/P del 04/07/2018 4.508,24 4.508,24 08/05/2018
01/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Erredue di Camiolo Cesare Roberto (02675330969)
ROSSFILM (RSSLWN92H16Z601Y)
Vetraria G.& G. Snc (02116800166)
Aggiudicatari:
ROSSFILM (RSSLWN92H16Z601Y)
Pagamento Fatture 11.844,00 11.844,00 15/12/2017
10/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
I VIAGGI DI CRIS (03637090618)
Sale Srl (04017960404)
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.FATTPA 238_18 del 01/10/2018 625,00 625,00 27/09/2018
09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBROSTUDIO SRL (07197160968)
Aggiudicatari:
AMBROSTUDIO SRL (07197160968)
Pagamento Fattura n.2R/2018 del 16/10/2018 1.000,00 1.000,00 05/10/2018
17/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Marcom Srl (03718740230)
Senetic Italia Srl (08850800965)
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Aggiudicatari:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.2018202804 del 18/12/2018 84,00 84,00 06/12/2018
21/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTI EDITORE SPA (03314600481)
Aggiudicatari:
GIUNTI EDITORE SPA (03314600481)
Noleggio trasporto Lovere del 26/03/2018 270,00 270,00 26/02/2018
13/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C. (00897160164)
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Aggiudicatari:
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
Pagamento Fattura n.2018/0000368/05 del 23/10/2018 235,00 235,00 19/10/2018
17/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Noleggio trasporto Milano del 27/03/2018 480,00 480,00 15/01/2018
10/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Pagamento Fattura n.8718004431 del 17/01/2018 20,07 20,07 17/01/2018
06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.11/18/7 del 25/01/2018 1.350,00 1.350,00 10/01/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Aggiudicatari:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.32 del 15/11/2018 60,00 60,00 07/11/2018
16/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI BERGAMO (03953950163)
Croce Bianca Città di Bergamo (95015150162)
Aggiudicatari:
C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI BERGAMO (03953950163)
Pagamento Fatture 9.812,00 9.812,00 15/12/2017
23/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
I VIAGGI DI CRIS (03637090618)
Sale Srl (04017960404)
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.V200050/18 del 30/04/2018 382,40 382,40 12/04/2018
16/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL (02245100165)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL (02245100165)
Pagamento Fattura n.8b00536497 del 06/06/2018 Provvisorio n. 66 151,60 151,60 06/06/2018
28/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Prenotazione spettacolo "Olocausti" del 22/01/2018 133,64 133,64 11/10/2017
25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
Aggiudicatari:
PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
Pagamento Fattura n.8B00348904 del 06/04/2018 Provvisorio n. 49 56,54 56,54 01/03/2018
26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.8B00350523 del 06/04/2018 Provvisorio n. 51 176,45 176,45 01/03/2018
26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fatture 161,25 161,25 03/12/2018
23/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZAMBETTI SIMONE (ZMBSMN79P07E704E)
Aggiudicatari:
ZAMBETTI SIMONE (ZMBSMN79P07E704E)
Pagamento Fattura n.201820014971 del 19/11/2018 696,43 696,43 19/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.332/E del 30/11/2018 340,00 340,00 02/11/2018
15/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO SALA SRL (01629720168)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.8B00727240 del 06/08/2018 Provvisorio n. 81 212,94 212,94 06/08/2018
29/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.H00428 del 09/06/2018 372,96 372,96 18/05/2018
23/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Bricoman Italia Srl (05602670969)
Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.160202657110025 del 10/01/2018 Provvisorio n. 13 2.335,18 2.335,18 10/01/2018
01/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.000224/PA del 26/07/2018 1.904,76 1.904,76 10/04/2018
02/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP.SOCIALE (02835640166)
Aggiudicatari:
CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP.SOCIALE (02835640166)
Pagamento Fattura n.8718153594 del 11/05/2018 37,89 37,89 01/03/2018
16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.8718219703 del 27/06/2018 32,26 32,26 01/05/2018
30/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.8B01290102 del 06/12/2017 Provvisorio n. 20 116,86 116,86 01/01/2018
27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.8B01065632 del 05/10/2017 Provvisorio n. 10 177,16 177,16 05/10/2017
17/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.8718078850 del 12/03/2018 7,19 7,19 01/12/2017
22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Prenotazione visita Rocca Viscontea di Castell'arquato del 24/04/2018 e del 02/05/2018 362,36 362,36 07/04/2018
28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASAGNI CHIARA (BSGCHR76R42A390W)
Aggiudicatari:
BASAGNI CHIARA (BSGCHR76R42A390W)
Prenotazione visita guidata Parco Sigurta' del 23/04/2018 361,00 361,00 31/10/2017
16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO GIARDINO SIGURTA' (00731180238)
Aggiudicatari:
PARCO GIARDINO SIGURTA' (00731180238)
Pagamento Fattura n.0010001272 del 28/02/2018 1.790,13 1.790,13 19/02/2018
05/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Bergamo Toner di Manighetti Omar (03538290168)
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
STYL COPY SRL (02683750166)
Aggiudicatari:
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Pagamento Fattura n.FE003A del 31/12/2017 428,62 428,62 03/04/2017
26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TINAGLIA PAOLO (TNGPLA63S09A794R)
Aggiudicatari:
TINAGLIA PAOLO (TNGPLA63S09A794R)
Pagamento Fattura n.201820007288 del 30/06/2018 6,27 6,27 21/06/2018
03/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fatture 13.615,00 13.615,00 09/01/2018
06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.FATTPA 6_18 del 13/02/2018 465,00 465,00 07/02/2018
16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
626 MI.RO SRL (04523931212)
Aggiudicatari:
626 MI.RO SRL (04523931212)
Pagamento Fattura n.12/18/7 del 19/02/2018 675,00 675,00 10/01/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Aggiudicatari:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.V200149/18 del 12/04/2018 1.508,80 1.508,80 10/04/2018
20/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE & C. SNC (03400280164)
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE & C. SNC (03400280164)
Pagamento Fattura n.8/PA del 07/02/2018 360,00 360,00 01/01/2018
31/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Aggiudicatari:
Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Pag. visita Castello Fenis e guide 86,00 86,00 07/04/2018
21/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA (80002270074)
Aggiudicatari:
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA (80002270074)
Pagamento Fattura n.201820004154 del 13/04/2018 26,17 26,17 01/01/2018
05/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento fattura n. FATTPA 2_18 5.729,51 5.729,51 15/11/2017
26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILCOLOMBELLI SRL (02524340169)
Aggiudicatari:
EDILCOLOMBELLI SRL (02524340169)
Pagamento Fattura n.1 del 07/06/2018 8.052,00 8.052,00 05/02/2018
22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Nuoto Bergamo Alta Coop.Sportiva Dilettantistica (02810100160)
Aggiudicatari:
Nuoto Bergamo Alta Coop.Sportiva Dilettantistica (02810100160)
Pagamento Fattura n.20184E27658 del 01/10/2018 363,46 363,46 05/10/2018
09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Pagamento Fattura n.FATTPA 3_18 del 11/06/2018 1.500,00 1.500,00 20/02/2018
26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PELIZZOLI ELENA (PLZLNE80P64B393D)
Aggiudicatari:
PELIZZOLI ELENA (PLZLNE80P64B393D)
Pagamento Fattura n.8B00537410 del 06/06/2018 Provvisorio n. 65 111,86 111,86 06/06/2018
28/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Prenotazione visita guidata del 27/03/2018 390,00 390,00 27/02/2018
05/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO DEI CIECHI (07731750159)
Aggiudicatari:
ISTITUTO DEI CIECHI (07731750159)
Pagamento Fatture 28.107,00 28.107,00 15/12/2017
10/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
I VIAGGI DI CRIS (03637090618)
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.3/PA del 05/01/2018 55,17 55,17 29/12/2017
12/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
STYL COPY SRL (02683750166)
Aggiudicatari:
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Pagamento Fattura n.160202657110029 del 11/05/2018 1.759,98 1.759,98 11/05/2018
31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.16020257110026 del 10/11/2018 Provvisorio n. 89 2.167,49 2.167,49 01/10/2018
30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.133/PA del 28/04/2018 490,00 490,00 05/03/2018
16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Aggiudicatari:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.8B01067739 del 05/10/2017 Provvisorio n. 9 141,60 141,60 05/10/2017
17/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.FP18000032 del 26/06/2018 69,00 69,00 25/06/2018
30/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588)
Aggiudicatari:
EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588)
Pagamento Fattura n.201820007285 del 21/06/2018 159,09 159,09 21/06/2018
03/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Esami FIRST a.s. 2017/2018 7.901,00 7.901,00 22/03/2018
28/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Aggiudicatari:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Pagamento Fattura n.FPA 10012/18 del 26/11/2018 52,00 52,00 26/11/2018
03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA RONCALLI SNC DI CAROBBIO G. & C. (00826600165)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA RONCALLI SNC DI CAROBBIO G. & C. (00826600165)
Pagamento Fattura n.000009/05 del 04/01/2018 10.112,00 10.112,00 15/12/2017
07/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
I VIAGGI DI CRIS (03637090618)
Sale Srl (04017960404)
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.201820004153 del 13/04/2018 30,07 30,07 01/01/2018
05/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.02/PA del 19/06/2018 750,00 750,00 14/05/2018
27/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Azzano Calcio 2010 Asd (03644490165)
Aggiudicatari:
Azzano Calcio 2010 Asd (03644490165)
Pagamento Fattura n.34 del 17/07/2018 2.880,00 2.880,00 29/06/2018
01/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Mobilificio Fattorini Srl (02821780166)
QUARENGHI CLAUDIO (QRNCLD72H27A794M)
Travaglin Luigino (TRVLGN52S12H620I)
Aggiudicatari:
QUARENGHI CLAUDIO (QRNCLD72H27A794M)
Pag. Fattura n. 359/E 495,00 495,00 14/11/2018
23/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO SALA SRL (01629720168)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.1131 PA del 11/09/2018 10.480,40 10.480,40 20/02/2018
02/10/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
ITALWARE SRL (08619670584)
Aggiudicatari:
ITALWARE SRL (08619670584)
Pagamento Fattura n.8718357556 del 26/10/2018 4,95 4,95 01/09/2018
05/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.CR-FT-015678 del 31/12/2017 296,00 296,00 20/12/2017
22/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Aggiudicatari:
Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Pagamento Fattura n.FPA 10013/18 del 21/12/2018 50,00 50,00 20/12/2018
27/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA RONCALLI SNC DI CAROBBIO G. & C. (00826600165)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA RONCALLI SNC DI CAROBBIO G. & C. (00826600165)
Pagamento Fattura n.00018 del 13/12/2018 590,00 590,00 01/12/2018
22/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KALOS SNC DI VALOTI EZIO (02560860161)
Aggiudicatari:
KALOS SNC DI VALOTI EZIO (02560860161)
Pagamento Fattura n.3/E_2018 del 09/02/2018 1.065,57 1.065,57 10/01/2018
17/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lab 80 Film S.c. (00627490162)
Aggiudicatari:
Lab 80 Film S.c. (00627490162)
Pagamento Fattura n.00002/PA del 01/06/2018 530,00 530,00 22/02/2018
25/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTIMAGINE SOC. COOP. A R.L. (00951120161)
Aggiudicatari:
MULTIMAGINE SOC. COOP. A R.L. (00951120161)
Pagamento Fattura n.2/2 del 22/02/2018 723,28 723,28 05/02/2018
30/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
decathlon italia srl (02137480964)
FREE TIME MANAGEMENT GROUP SRL (07518850156)
SPORTISSIMO SNC (01317370169)
Aggiudicatari:
FREE TIME MANAGEMENT GROUP SRL (07518850156)
Pagamento Fattura n.010-031339 del 30/08/2018 432,83 432,83 06/08/2018
07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Aggiudicatari:
Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Pagamento Fattura n.A18PAS0014771 del 30/11/2018 50,00 50,00 17/10/2018
22/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
Prenotazione teatro greco Siracusa maggio 2018 7.443,64 7.443,64 10/01/2018
07/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE INDA (80000530891)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE INDA (80000530891)
Pagamento Fattura n.14/2018 del 11/12/2018 4.000,00 4.000,00 11/07/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Aggiudicatari:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.201820014970 del 19/11/2018 621,52 621,52 19/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.9999000373 del 20/12/2018 257,67 257,67 20/12/2018
22/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GS SPA (00295960637)
Aggiudicatari:
GS SPA (00295960637)
Pagamento Fattura n.684/PA del 27/09/2018 337,19 337,19 07/08/2018
09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA DATA SRL (03242680829)
Aggiudicatari:
LINEA DATA SRL (03242680829)
Pagamento Fattura n.000003/PA del 01/06/2018 182,00 182,00 23/04/2018
25/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTIMAGINE SOC. COOP. A R.L. (00951120161)
Aggiudicatari:
MULTIMAGINE SOC. COOP. A R.L. (00951120161)
Pagamento Fattura n.201820007287 del 21/06/2018 28,08 28,08 21/06/2018
03/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.H00808 del 30/11/2018 219,20 219,20 29/10/2018
12/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Firest Srl (00839000320)
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.0000026V6 del 13/06/2018 1.600,00 1.600,00 30/05/2018
23/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ELETTRICA CORDANI SRL (03701100160)
Elettrica Europa srl (00653370981)
Elettrica Seriatese Srl (01860780160)
Aggiudicatari:
ELETTRICA CORDANI SRL (03701100160)
Pagamento Fattura n.8B01295844 del 06/12/2017 Provvisorio n. 22 187,16 187,16 01/01/2018
27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.H00787 del 25/11/2018 749,48 749,48 30/10/2018
30/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.3 del 31/12/2017 4.884,00 4.884,00 26/09/2017
13/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Nuoto Bergamo Alta Coop.Sportiva Dilettantistica (02810100160)
Aggiudicatari:
Nuoto Bergamo Alta Coop.Sportiva Dilettantistica (02810100160)
Noleggio trasporto Padova del 27/04/2018 600,00 600,00 16/04/2018
02/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
Carminati S.r.l. (02603380169)
F.lli Flaccadori (01627060161)
MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Zani Viaggi S.r.L. (02594070167)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.8B00728755 del 06/08/2018 Provvisorio n. 79 111,86 111,86 06/08/2018
03/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.189/PA del 19/04/2018 751,16 751,16 10/04/2018
12/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Scuola Ufficio srl (01831450166)
Aggiudicatari:
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Laboratorio Museo Scienze Naturali del 22/05/2018 79,00 79,00 11/05/2018
21/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DIDATTICA (95110910163)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DIDATTICA (95110910163)
Pagamento Fattura n.PA524 del 19/11/2018 274,00 274,00 16/11/2018
20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM SRL (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM SRL (11033950152)
Pagamento Fattura n.1 del 15/02/2018 54,00 54,00 31/01/2018
24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORESTI SRL (03857830164)
Aggiudicatari:
FORESTI SRL (03857830164)
Pagamento Fattura n.13/2018 del 26/11/2018 1.000,00 1.000,00 21/11/2018
27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Aggiudicatari:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.66ELETR-2018 del 19/12/2018 381,82 381,82 18/12/2018
21/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SCARL (01225060167)
Aggiudicatari:
GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SCARL (01225060167)
Pagamento Fattura n.8B01069870 del 05/10/2017 Provvisorio n. 8 111,86 111,86 05/10/2017
17/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.201820005148 del 02/05/2018 Provvisorio n. 44 869,34 869,34 02/05/2018
23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.6 del 08/02/2018 100,00 100,00 15/11/2017
19/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Pagamento lavori di recupero elementi lapidei e rappezzi di intonaco bassa facciata 11.817,27 11.817,27 28/03/2018
31/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREEN BUILD SRL (03662450166)
Aggiudicatari:
GREEN BUILD SRL (03662450166)
Pagamento Fattura n.010-044045 del 06/12/2017 207,27 207,27 01/12/2017
13/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Aggiudicatari:
Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Pagamento Fattura n.230/PA del 15/05/2018 63,20 63,20 14/05/2018
28/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
REFIL SRL (00760870352)
STYL COPY SRL (02683750166)
Aggiudicatari:
REFIL SRL (00760870352)
Pagamento Fattura n.006 del 28/06/2018 51,00 51,00 05/06/2018
29/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRASE BLU SRL (03345750164)
Aggiudicatari:
FRASE BLU SRL (03345750164)
Pagamento Fattura n.3/328 del 26/09/2018 109,00 109,00 07/09/2018
09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPORTISSIMO SNC (01317370169)
Aggiudicatari:
SPORTISSIMO SNC (01317370169)
Noleggio trasporto Genova del 22/03/2018 572,73 572,73 05/03/2018
13/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Autoservizi Guizzetti Srl (00594610164)
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
Carminati S.r.l. (02603380169)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
Pagamento Fatture 9.600,00 9.600,00 16/12/2017
01/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Aggiudicatari:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Prenotazione visita Museo Archeologico del 19/01/2018 100,00 100,00 28/12/2017
19/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Prenotazione spettacolo Medea del 20/03/2018 1.824,00 1.824,00 03/11/2017
18/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO-TEATRO D'EUROPA (00802230151)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO-TEATRO D'EUROPA (00802230151)
Prenotazione visita Museo Archeologico del 29/11/2017 100,00 100,00 22/11/2017
17/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Pagamento Fattura n. 160202657110024 del 16/12/2017 2.934,28 2.934,28 29/12/2017
08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Prenotazione spettacolo Medea del 15/03/2018 2.224,00 2.224,00 03/11/2017
18/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO-TEATRO D'EUROPA (00802230151)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO-TEATRO D'EUROPA (00802230151)
Pagamento Fatture 18.938,41 18.938,41 29/11/2017
26/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A2A SMART CITY SPA (02159020177)
Big Tlc Srl (03430290167)
GARR (07577141000)
QCOM SPA (02756390163)
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
A2A SMART CITY SPA (02159020177)
Pagamento Fatture 1.080,00 1.080,00 12/12/2017
12/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZAMBETTI SIMONE (ZMBSMN79P07E704E)
Aggiudicatari:
ZAMBETTI SIMONE (ZMBSMN79P07E704E)
Noleggio trasporto Milano del 20/03/2018 1.350,00 1.350,00 12/12/2017
16/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Zani Viaggi S.r.L. (02594070167)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Noleggio trasporto Venezia del 23/01/2018 852,73 852,73 27/11/2017
18/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Autoservizi Zani Evaristo Srl (00229250162)
FLIXBUS DACH GMBH (00162859995)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
FLIXBUS DACH GMBH (00162859995)
Pagamento Fattura n.587/PA del 30/11/2017 408,49 408,49 28/11/2017
22/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Aggiudicatari:
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Noleggio trasporto Milano del 15/03/2018 1.363,64 1.363,64 04/12/2017
16/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Zani Viaggi S.r.L. (02594070167)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.231/SPLIT del 18/11/2017 1.526,00 1.526,00 23/11/2017
02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Aggiudicatari:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fatture 2.760,00 2.760,00 08/04/2016
05/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Capitanio Romano Srl (02185070162)
Aggiudicatari:
Capitanio Romano Srl (02185070162)
Pagamento Fatture 3.428,75 3.428,75 24/09/2016
05/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unione di Banche Italiane Spa (03053920165)
Aggiudicatari:
Unione di Banche Italiane Spa (03053920165)
Pagamento Fatture 340,00 340,00 07/11/2015
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FABRIZIO SERRA EDITORE S.r.l. (01455760502)
Aggiudicatari:
FABRIZIO SERRA EDITORE S.r.l. (01455760502)
Totali Numero Lotti: 267 414.338,74 413.581,94
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