Ultima modifica: 30 Gennaio 2018
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Gare 2017

LICEO CLASSICO STATALE - "PAOLO SARPI" - BERGAMO
Aggiornato al 30.01.2018
URL originale: http://www.liceosarpi.bg.it/avcp/gare2017.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.11/PA del 30/05/2017 2.049,00 2.049,00 20/05/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAVANELLI SRL (03463060164)
Aggiudicatari:
RAVANELLI SRL (03463060164)
Pagamento Fattura n.27 del 14/07/2017 89,42 89,42 14/07/2017
24/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tecnograph Srl (01232240166)
Aggiudicatari:
Tecnograph Srl (01232240166)
Pagamento Fattura n.17121245 del 20/06/2017 81,97 81,97 02/02/2017
26/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.14/2017 del 11/12/2017 4.800,00 4.800,00 01/07/2017
16/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Aggiudicatari:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.17000026 del 18/05/2017 69,00 69,00 17/05/2017
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588)
Aggiudicatari:
EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588)
Pagamento Fattura n.02-PA del 31/05/2017 900,00 900,00 16/03/2017
10/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Azzano Calcio 2010 Asd (03644490165)
Aggiudicatari:
Azzano Calcio 2010 Asd (03644490165)
Noleggio trasporto Rivoli-Torino del 26/05/2017 590,91 590,91 03/01/2017
03/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.3/2017 del 25/03/2017 1.600,00 1.600,00 25/02/2017
27/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Aggiudicatari:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.171 del 17/05/2017 220,00 220,00 22/04/2017
19/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Aggiudicatari:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Pagamento Fattura n.PAM05-2017 del 04/07/2017 88,00 88,00 01/03/2017
08/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Aggiudicatari:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Pagamento Fattura n.657 del 27/10/2017 544,00 544,00 22/09/2017
08/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Area Protech S.r.L. (03568180164)
Aggiudicatari:
Area Protech S.r.L. (03568180164)
Pagamento Fattura n.1 del 09/01/2017 5.702,00 5.702,00 01/09/2016
20/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Nuoto Bergamo Alta Coop.Sportiva Dilettantistica (02810100160)
Aggiudicatari:
Nuoto Bergamo Alta Coop.Sportiva Dilettantistica (02810100160)
Pagamento Fattura n.8B00387995 del 06/04/2017 Provvisorio n. 79 184,93 184,93 07/06/2017
14/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.201720010049 del 24/11/2017 46,63 46,63 24/11/2017
04/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.1R/2017 del 11/02/2017 526,00 526,00 10/02/2017
13/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Mondoffice S.r.L. (07491520156)
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286)
Aggiudicatari:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.00175057 del 06/02/2017 Provvisorio n. 57 111,86 111,86 06/04/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.57110027 del 10/06/2017 Provvisorio n. 71 1.824,63 1.824,63 10/06/2017
01/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento fattura n. X-165 85,00 85,00 02/01/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FABRIZIO SERRA EDITORE S.r.l. (01455760502)
Aggiudicatari:
FABRIZIO SERRA EDITORE S.r.l. (01455760502)
Prenotazione attività di Sperimenta il BioLab del 30/05/2017 170,00 170,00 22/05/2017
22/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE (80012650158)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE (80012650158)
Pagamento Fattura n.44 del 26/08/2017 4.139,34 5.050,00 20/07/2017
06/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARENGHI CLAUDIO (QRNCLD72H27A794M)
Aggiudicatari:
QUARENGHI CLAUDIO (QRNCLD72H27A794M)
Pagamento Fattura n.27/PA del 24/02/2017 257,01 257,01 01/02/2017
07/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Bongiorno antinfortunistica Srl (01812710166)
Mondoffice S.r.L. (07491520156)
Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286)
Aggiudicatari:
Bongiorno antinfortunistica Srl (01812710166)
Pagamento Fattura n.20001608 del 23/03/2017 26,22 26,22 23/03/2017
03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.013446 del 21/04/2017 99,14 99,14 22/04/2017
15/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Aggiudicatari:
Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Pagamento Fattura n.00620837 del 07/06/2017 Provvisorio n. 92 80,00 88,00 07/08/2017
20/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.170005 del 07/12/2017 40,00 40,00 04/12/2017
20/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Emme Cinque Srl (01667730160)
MM Immagine Sas (02984530135)
PUBLISET SNC (00466480506)
Aggiudicatari:
PUBLISET SNC (00466480506)
Noleggio trasporto Ferrara del 30/03/2017 536,36 536,36 28/02/2017
10/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO SALA SRL (01629720168)
Carminati S.r.l. (02603380169)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO SALA SRL (01629720168)
Pagamento Fattura n.22/PA del 31/05/2017 317,00 317,00 25/05/2017
08/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Bongiorno antinfortunistica Srl (01812710166)
Madesani Sas (01978370169)
Magris Spa (01627080169)
Panzeri Srl (01366740163)
Scuola Ufficio srl (01831450166)
Aggiudicatari:
Madesani Sas (01978370169)
Pagamento Fattura n.00629897 del 07/06/2017 Provvisorio n. 93 111,86 111,86 07/08/2017
20/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Prenotazione biglietti teatro Siracusa del 09-10 maggio 2017 4.018,18 4.018,18 24/01/2017
23/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE INDA (80000530891)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE INDA (80000530891)
Pagamento Fattura n.8717256347 del 08/09/2017 54,51 54,51 01/04/2017
22/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.000160202657110023 del 09/11/2017 Provvisorio n. 118 1.352,23 1.352,23 09/11/2017
29/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.70226670 del 02/02/2017 406,63 406,63 02/02/2017
01/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Pagamento fatture varie 406,63 406,63 12/01/2017
30/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Pagamento Fattura n.00000927 del 28/02/2017 233,26 233,26 14/12/2016
11/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Aggiudicatari:
Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Pagamento Fattura n.20 del 27/11/2017 360,00 360,00 10/11/2017
29/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICHELETTI MARCO PROGRAMMAZIONE TEATRALE (MCHMRC73T11C153E)
Aggiudicatari:
MICHELETTI MARCO PROGRAMMAZIONE TEATRALE (MCHMRC73T11C153E)
Pagamento Fattura n.43/17/7 del 31/03/2017 537,00 537,00 06/03/2017
10/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
STYL COPY SRL (02683750166)
Aggiudicatari:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Noleggio trasporto Velleia-Castell'arquato del 05/05/2017 398,18 398,18 28/03/2017
21/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.H00410 del 27/05/2017 142,40 142,40 19/05/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.8B01329643 del 06/12/2016 163,00 163,00 06/12/2016
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.8717256720 del 08/09/2017 82,76 82,76 01/03/2017
22/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.00019 del 14/12/2017 250,00 250,00 07/12/2017
20/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INCISIONI MORLACCHI SRL (01634340168)
KALOS SNC DI VALOTI EZIO (02560860161)
Poloni Timbri Bergamo Sas (02920760168)
Aggiudicatari:
KALOS SNC DI VALOTI EZIO (02560860161)
Pagamento Fattura n.00658/17 del 01/03/2017 40,00 40,00 24/02/2017
10/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Pagamento Fattura n.8717259860 del 08/09/2017 9,15 9,15 01/06/2017
22/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.201720010046 del 24/11/2017 404,54 493,54 24/11/2017
04/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento fatture varie 920,00 920,00 01/01/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Capitanio Romano Srl (02185070162)
Aggiudicatari:
Capitanio Romano Srl (02185070162)
Pagamento Fattura n.0349/EL del 12/09/2017 230,77 230,77 25/08/2017
22/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Agma Snc (00901180802)
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Pagamento Fattura n.43 del 29/09/2017 113,00 113,00 21/09/2017
18/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tosolini Ora Informatica (01628190165)
Aggiudicatari:
Tosolini Ora Informatica (01628190165)
Pagamento Fattura n.FE024A del 22/06/2017 512,00 512,00 07/06/2017
14/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Travaglin Luigino (TRVLGN52S12H620I)
Aggiudicatari:
Travaglin Luigino (TRVLGN52S12H620I)
Pagamento Fattura n.79/PA del 13/07/2017 380,00 380,00 07/07/2017
24/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Essedue Sas (02039450180)
Aggiudicatari:
Essedue Sas (02039450180)
Pagamento Fattura n.8717259147 del 08/09/2017 34,39 34,39 01/05/2017
22/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.2208/2017 del 04/09/2017 3.096,00 3.096,00 31/08/2017
22/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Essedue Sas (02039450180)
I.P.S. Informatica Srl (02055120162)
Jimmy computers di Cambianica Gianmassimo (02696530167)
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL (02048930206)
Logostre (06742260158)
PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Soliuzione Informatica Srl (01511090126)
Aggiudicatari:
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL (02048930206)
Pagamento Fattura n.CR-FT-012223 del 31/10/2017 168,00 168,00 09/10/2017
15/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Aggiudicatari:
Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Noleggio trasporto Milano del 30/11/2017 400,00 400,00 19/10/2017
06/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Autoservizi Guizzetti Srl (00594610164)
AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C. (00897160164)
Mabb Srl (02562580403)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C. (00897160164)
Noleggio trasporto San Martino della Battaglia del 11/04/2017 349,09 349,09 28/03/2017
30/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Autoservizi Ventura Raffaele (02272280161)
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.25/E del 04/08/2017 370,00 370,00 22/04/2017
11/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lab 80 Film S.c. (00627490162)
Aggiudicatari:
Lab 80 Film S.c. (00627490162)
Pagamento Fattura n.63/PA del 17/02/2017 243,84 243,84 15/02/2017
23/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
STYL COPY SRL (02683750166)
Aggiudicatari:
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Pagamento Fattura n.00621164 del 07/06/2017 Provvisorio n. 94 141,60 141,60 07/08/2017
20/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento fattura n. 191/SPLIT 765,00 765,00 01/05/2017
31/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Aggiudicatari:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.403/2017 del 20/07/2017 203,35 203,35 07/07/2017
24/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Aggiudicatari:
PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Pagamento Fattura n.31/PA del 19/06/2017 1.985,00 1.985,00 16/05/2017
01/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aiello snc (04663560961)
Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
Grafica Monti Snc (00208840165)
MADE FOR SCHOOL SRL (03868110168)
Massimo Angeli fotografo (NGLMSM63P10F205I)
Aggiudicatari:
Grafica Monti Snc (00208840165)
Pagamento Fattura n.15/PA del 06/06/2017 95,00 95,00 23/05/2017
10/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Begnis Pianoforti di Begnis Milo (BGNMLI52B19A794S)
Aggiudicatari:
Begnis Pianoforti di Begnis Milo (BGNMLI52B19A794S)
Pagamento Fattura n.32/05 del 23/01/2017 10.378,00 10.378,00 14/01/2017
20/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Centro Viaggi Graffiti (03016620175)
Odos Viaggi Srl (08555860157)
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.00000009 del 15/02/2017 768,00 768,00 15/02/2017
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIAGGIO & APPRENDO SRL (06553310969)
Aggiudicatari:
VIAGGIO & APPRENDO SRL (06553310969)
Noleggio trasporto Venezia del 18/10/2017 710,18 710,18 28/09/2017
10/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.000367/PA del 18/09/2017 4.258,57 4.258,57 03/07/2017
22/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP.SOCIALE (02835640166)
Aggiudicatari:
CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP.SOCIALE (02835640166)
Pagamento fattura n. 0065000690 del 25/08/2017 812,50 812,50 01/06/2017
30/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unione di Banche Italiane Spa (03053920165)
Aggiudicatari:
Unione di Banche Italiane Spa (03053920165)
Pagamento Fattura n.04-E/2017 del 22/11/2017 1.062,50 1.062,50 15/11/2017
28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO DAVIDE DE NICOLA (DNCDVD65L16A794M)
Aggiudicatari:
STUDIO DAVIDE DE NICOLA (DNCDVD65L16A794M)
Pagamento Fattura n.00171767 del 06/02/2017 Provvisorio n. 56 88,00 88,00 06/04/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.000015/05 del 09/01/2017 15.266,00 15.266,00 14/01/2017
30/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ghibellina Viaggi Srl (01554910511)
Odos Viaggi Srl (08555860157)
Olimpos Touristiki Ependitiki S.A. ()
Stray Mood Srl (06926160968)
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Prenotazione spettacolo teatrale di Pirandello del 23/02/2017 564,55 564,55 10/02/2017
15/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICHELETTI MARCO PROGRAMMAZIONE TEATRALE (MCHMRC73T11C153E)
Aggiudicatari:
MICHELETTI MARCO PROGRAMMAZIONE TEATRALE (MCHMRC73T11C153E)
Pagamento Fattura n.4407 del 25/07/2017 1.977,52 1.977,52 21/07/2017
28/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C2 Group srl (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 Group srl (01121130197)
Pagamento Fattura n.15005 del 02/10/2017 105,00 105,00 30/09/2017
10/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEGGERE SRL (02511020162)
Aggiudicatari:
LEGGERE SRL (02511020162)
Pagamento Fattura n.8B00388050 del 06/04/2017 Provvisorio n. 77 111,86 111,86 07/06/2017
14/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.00620041 del 07/06/2017 Provvisorio n. 95 185,90 185,90 07/08/2017
20/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.6170261288 del 31/07/2017 62,50 62,50 08/08/2017
23/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Register .it spa (02826010163)
Aggiudicatari:
Register .it spa (02826010163)
Pagamento Fattura n.H00619 del 31/08/2017 207,00 207,00 18/07/2017
20/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
Madesani Sas (01978370169)
Magris Spa (01627080169)
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.04 del 07/08/2017 Provvisorio n. 114 141,60 141,60 05/10/2017
16/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.106/SPLIT del 27/05/2017 490,00 490,00 03/02/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Aggiudicatari:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.8717320616 del 19/10/2017 21,91 21,91 01/08/2017
23/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.H00095 del 11/02/2017 526,04 526,04 09/02/2017
18/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
Madesani Sas (01978370169)
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
Pag. fattura n. 3 del 18/10/2017 6.000,00 6.000,00 06/10/2017
23/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HASTA VIDEO (CHVNTN64R28D612E)
Aggiudicatari:
HASTA VIDEO (CHVNTN64R28D612E)
Pagamento Fattura n.000011/05 del 09/01/2017 12.986,00 12.986,00 09/01/2017
22/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Addio Pizzo Travel Soc. coop.arl (06209620829)
Centro Viaggi Graffiti (03016620175)
Ghibellina Viaggi Srl (01554910511)
Odos Viaggi Srl (08555860157)
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.00009/05 del 09/01/2017 12.080,00 12.080,00 14/01/2017
15/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Addio Pizzo Travel Soc. coop.arl (06209620829)
Centro Viaggi Graffiti (03016620175)
Ghibellina Viaggi Srl (01554910511)
Odos Viaggi Srl (08555860157)
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Visita guidata mostra Caravaggio dei giorni 29 e 30 novembre 2017 1.055,60 1.055,60 12/10/2017
24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PECORARO MARIA SONIA (PCRMSN66C43F205G)
Aggiudicatari:
PECORARO MARIA SONIA (PCRMSN66C43F205G)
Pagamento Fattura n.622/17 del 27/02/2017 140,00 140,00 21/02/2017
07/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Prenotazione visita Museo Egizio del 24/05/2017 552,50 552,50 31/03/2017
21/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017)
REAR SOC. COOP. (04560130017)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017)
REAR SOC. COOP. (04560130017)
Pagamento Fattura n.89/PA del 18/04/2017 300,00 300,00 01/04/2017
05/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Aggiudicatari:
Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Pagamento Fattura n.PAM03-2017 del 04/07/2017 165,09 165,09 16/02/2017
08/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Aggiudicatari:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Pagamento Fattura n.000003/PA del 28/06/2017 1.639,34 1.639,34 01/06/2017
04/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTIMAGINE SOC. COOP. A R.L. (00951120161)
Aggiudicatari:
MULTIMAGINE SOC. COOP. A R.L. (00951120161)
Pagamento Fattura n.2017/6 del 27/05/2017 242,36 242,36 25/05/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARLI SRL (00419130166)
Aggiudicatari:
ARLI SRL (00419130166)
Pagamento Fattura n.12_17 del 14/04/2017 202,00 202,00 18/03/2016
20/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
626 MI.RO SRL (04523931212)
Aggiudicatari:
626 MI.RO SRL (04523931212)
Pagamento Fattura n.8B1331476 del 06/12/2016 126,86 126,86 06/12/2016
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.57110029 del 10/08/2017 Provvisorio n. 87 971,70 971,70 10/08/2017
01/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.124/PA del 31/03/2017 1.047,22 1.047,22 20/03/2017
10/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Scuola Ufficio srl (01831450166)
STYL COPY SRL (02683750166)
Aggiudicatari:
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Pagamento Fattura n.20001607 del 23/03/2017 283,39 283,39 23/03/2017
03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.57110024 del 10/03/2017 Provvisorio n. 42 2.074,46 2.074,46 10/03/2017
03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.54 del 26/01/2017 450,00 450,00 01/01/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Area Protech S.r.L. (03568180164)
Aggiudicatari:
Area Protech S.r.L. (03568180164)
Noleggio trasporto Lovere del 10/03/2017 270,00 270,00 07/03/2017
10/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Carminati S.r.l. (02603380169)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Vedocar Snc (00477260160)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.00038/PA del 01/03/2017 377,90 377,90 03/02/2017
10/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA (pgnbtl53a58c079x)
Monforte Sas (03174900161)
Unifo Srl (01854410261)
Aggiudicatari:
MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA (pgnbtl53a58c079x)
Attività di trekking del 10/05/2017 985,00 985,00 28/03/2017
07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Trekking Italia (09434450152)
Aggiudicatari:
Trekking Italia (09434450152)
Pagamento Fattura n.24 del 20/11/2017 90,00 90,00 06/11/2017
28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI BERGAMO (03953950163)
Aggiudicatari:
C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI BERGAMO (03953950163)
Pagamento Fattura n.24/PA del 31/03/2017 400,00 400,00 10/02/2017
10/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
Carminati S.r.l. (02603380169)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
Noleggio trasporto Saint Moritz del 29/05/2017 830,00 830,00 05/05/2017
27/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Autoservizi Mario Sonzogni S.r.L. (01793820166)
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
Carminati S.r.l. (02603380169)
Aggiudicatari:
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
Pagamento Fattura n.0057110023 del 10/02/2017 Provvisorio n. 26 2.178,06 2.178,06 01/01/2017
03/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Noleggio trasporto Padova del 29/05/2017 classi 1^ B 1^D 1^G 818,18 818,18 11/02/2017
02/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Carminati S.r.l. (02603380169)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Vedocar Snc (00477260160)
Aggiudicatari:
Carminati S.r.l. (02603380169)
Pagamento Fattura n.45/PA del 27/05/2017 490,00 490,00 10/04/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Aggiudicatari:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.000012/05 del 09/01/2017 12.986,00 12.986,00 09/01/2017
22/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Addio Pizzo Travel Soc. coop.arl (06209620829)
Centro Viaggi Graffiti (03016620175)
Ghibellina Viaggi Srl (01554910511)
Odos Viaggi Srl (08555860157)
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.177/PA/2017 del 30/11/2017 98,25 98,25 21/11/2017
12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Bongiorno antinfortunistica Srl (01812710166)
Hertz Srl (01980820169)
Maestroni Antinfortunistica (MSTRRT59L24A794K)
Aggiudicatari:
Bongiorno antinfortunistica Srl (01812710166)
Noleggio trasporto Treviso del 16/02/2017 538,00 538,00 10/12/2016
25/01/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
Carminati S.r.l. (02603380169)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Aggiudicatari:
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
Pagamento Fattura n.25/PA del 29/03/2017 1.312,65 1.312,65 25/03/2017
03/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BERGAMO ELETTROIMPIANTI SNC (03441060161)
BIELLA SIRO E FIGLI SNC (02063810168)
CTM Srl (03985860166)
Aggiudicatari:
BIELLA SIRO E FIGLI SNC (02063810168)
Pagamento Fattura n.2426/2017 del 24/11/2017 343,97 343,97 20/11/2017
28/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238)
Aggiudicatari:
VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238)
Pagamento Fattura n.201720010048 del 24/11/2017 47,37 47,37 24/11/2017
04/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.269/12 del 28/03/2017 3.580,00 3.580,00 20/03/2017
03/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Centro Viaggi Graffiti (03016620175)
Ghibellina Viaggi Srl (01554910511)
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Centro Viaggi Graffiti (03016620175)
Pagamento Fattura n.607/PA del 31/07/2017 430,00 430,00 27/05/2017
11/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NAMASTE' SOC. COOP.SOCIALE (02906930165)
Aggiudicatari:
NAMASTE' SOC. COOP.SOCIALE (02906930165)
Pagamento Fattura n.8B01330974 del 06/12/2016 156,60 156,60 06/12/2016
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.4R/2017 del 30/06/2017 274,00 274,00 15/06/2017
05/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Euronics Italia Spa (13337170156)
Media-Concept GmbH ()
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Aggiudicatari:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pag. R.C. alunni a.s. 2017/2018 6.264,00 6.264,00 01/09/2017
03/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AB - INTERNATIONAL SRL (02899030213)
Aggiudicatari:
AB - INTERNATIONAL SRL (02899030213)
Pagamento Fattura n.8B00390650 del 06/04/2017 Provvisorio n. 76 88,00 88,00 07/06/2017
14/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.57110025 del 10/04/2017 Provvisorio n. 49 2.148,72 2.148,72 10/04/2017
03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.2/8 del 09/06/2017 122,95 122,95 07/06/2017
27/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IPER MONTEBELLO SPA (03585750155)
MAMMOLEGGI E MACCARINI SRL (00207550161)
Mediamarket Spa (02630120166)
Aggiudicatari:
MAMMOLEGGI E MACCARINI SRL (00207550161)
Pagamento Fattura n.02 del 07/08/2017 Provvisorio n. 115 177,22 177,22 05/10/2017
16/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.000010/05 del 09/01/2017 12.986,00 12.986,00 14/01/2017
15/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Addio Pizzo Travel Soc. coop.arl (06209620829)
Centro Viaggi Graffiti (03016620175)
Ghibellina Viaggi Srl (01554910511)
Odos Viaggi Srl (08555860157)
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.276/PA del 11/10/2017 360,00 360,00 01/10/2017
14/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Aggiudicatari:
Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Pagamento rateale Router 240,00 240,00 04/09/2017
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.1 del 07/08/2017 Provvisorio n. 113 111,86 111,86 05/10/2017
16/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.h00318 del 22/04/2017 899,76 899,76 04/02/2017
05/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
Madesani Sas (01978370169)
Magris Spa (01627080169)
Panzeri Srl (01366740163)
Scuola Ufficio srl (01831450166)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.03 del 07/08/2017 Provvisorio n. 112 88,00 88,00 05/10/2017
16/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.fatPAM18-2017 del 24/11/2017 1.020,00 1.020,00 26/07/2017
29/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Aggiudicatari:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Pagamento Fattura n.000014/05 del 09/01/2017 17.840,00 17.840,00 21/12/2016
25/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ghibellina Viaggi Srl (01554910511)
Odos Viaggi Srl (08555860157)
Olimpos Touristiki Ependitiki S.A. ()
Stray Mood Srl (06926160968)
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.20001606 del 23/03/2017 477,42 477,42 23/03/2017
03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.257 del 30/04/2017 52,00 52,00 20/04/2017
10/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Capitanio Romano Srl (02185070162)
Aggiudicatari:
Capitanio Romano Srl (02185070162)
Pagamento Fattura n.201796000002834 del 27/11/2017 4.415,07 4.415,07 10/06/2017
29/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A2A SMART CITY SPA (02159020177)
Aggiudicatari:
A2A SMART CITY SPA (02159020177)
Noleggio trasporto Torino del 24/05/2017 516,36 516,36 20/03/2017
05/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.160202657110021 del 10/09/2017 Provvisorio n. 102 817,14 817,14 10/09/2017
03/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.567 del 02/01/2017 3.000,00 3.000,00 01/01/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argosoftware S.r.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
Argosoftware S.r.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.8B00394869 del 06/04/2017 Provvisorio n. 78 141,60 141,60 07/06/2017
14/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.20001609 del 23/03/2017 23,62 23,62 23/03/2017
03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.FT-005263 del 31/05/2017 252,00 252,00 23/05/2017
10/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Aggiudicatari:
Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Pagamento Fattura n.50/PA del 24/03/2017 1.135,20 1.135,20 11/02/2017
03/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA (pgnbtl53a58c079x)
Monforte Sas (03174900161)
Unifo Srl (01854410261)
Aggiudicatari:
MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA (pgnbtl53a58c079x)
Pagamento Fattura n.169/17/7 del 20/11/2017 145,00 145,00 13/11/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Aggiudicatari:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.00181447 del 06/02/2017 Provvisorio n. 59 193,97 193,97 06/04/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.322/PA del 30/06/2017 26,88 26,88 26/06/2017
08/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Aggiudicatari:
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Pagamento Fattura n.FATTPA 237_17 del 11/09/2017 625,00 625,00 07/09/2017
22/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBROSTUDIO SRL (07197160968)
Aggiudicatari:
AMBROSTUDIO SRL (07197160968)
Pagamento Fattura n.12/PA del 30/05/2017 156,00 156,00 20/05/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAVANELLI SRL (03463060164)
Aggiudicatari:
RAVANELLI SRL (03463060164)
Pagamento Fattura n.20003997 del 31/05/2017 294,60 294,60 31/05/2017
09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.17065536 del 07/03/2017 21,98 21,98 01/12/2016
13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.H00319 del 22/04/2017 13,34 13,34 25/03/2017
05/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.87/PA del 07/09/2017 6.330,00 6.330,00 31/08/2017
20/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C2 Group srl (01121130197)
Essedue Sas (02039450180)
I.P.S. Informatica Srl (02055120162)
PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Sangio Sound Snc (01035750163)
Aggiudicatari:
Essedue Sas (02039450180)
Pagamento Fattura n.8717319368 del 19/10/2017 33,23 33,23 01/07/2017
23/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.A17PAS0012799 del 31/10/2017 50,00 50,00 24/10/2017
23/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
Visita Biennale del 18/10/2017 classi 5^a e 5^C 352,46 352,46 26/09/2017
28/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276)
Pagamento Fattura n.00080004 del 10/03/2017 184,00 184,00 06/03/2017
20/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
Frigerio carpenterie Spa (01805700166)
Panzeri Srl (01366740163)
SVELT SPA (00643660160)
Aggiudicatari:
SVELT SPA (00643660160)
Pagamento Fattura n.252/E del 12/06/2017 358,18 358,18 18/04/2017
10/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.2 del 09/06/2017 7.102,00 7.102,00 02/01/2017
10/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Nuoto Bergamo Alta Coop.Sportiva Dilettantistica (02810100160)
Aggiudicatari:
Nuoto Bergamo Alta Coop.Sportiva Dilettantistica (02810100160)
Pagamento Fattura n.20174E29031 del 02/10/2017 363,43 363,46 09/10/2017
10/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Biglietti per Biennale del 26/10/2017 680,33 680,33 05/10/2017
09/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276)
Noleggio trasporto Lecco del 28/04/2017 450,00 450,00 08/02/2017
23/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Carminati S.r.l. (02603380169)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Vedocar Snc (00477260160)
Aggiudicatari:
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Pagamento Fattura n.02/PA/2017 del 20/10/2017 1.355,00 1.355,00 29/09/2017
24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDRENACCI GIANLUCA (NDR6LC86A03G141I)
Aggiudicatari:
ANDRENACCI GIANLUCA (NDR6LC86A03G141I)
Pagamento Fattura n.00000020 del 22/12/2016 150,00 150,00 14/12/2016
09/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANTINI PUBBLICITA' SRL (03004010165)
Aggiudicatari:
SANTINI PUBBLICITA' SRL (03004010165)
Prenotazione tenino del Bernina del 29/05/2017 704,00 704,00 11/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLUB MAGELLANO SRL (06389170967)
Aggiudicatari:
CLUB MAGELLANO SRL (06389170967)
Pagamento Fattura n.182/PA del 10/07/2017 300,00 300,00 01/07/2017
13/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Aggiudicatari:
Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Pagamento Fattura n.8b01330598 del 06/12/2016 186,65 186,65 06/12/2016
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.013445 del 21/04/2017 18,03 18,03 21/04/2017
15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Aggiudicatari:
Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Pagamento Fattura n.66P del 30/11/2017 189,00 189,00 19/10/2017
12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
I Monelli di Pizzedaz Andrea (01470140169)
Pagliaroli Frutta Srl (02178110165)
ZAMBETTI SIMONE (ZMBSMN79P07E704E)
Aggiudicatari:
ZAMBETTI SIMONE (ZMBSMN79P07E704E)
Pagamento Fattura n.000013/05 del 09/01/2017 18.186,00 18.186,00 14/01/2017
24/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ghibellina Viaggi Srl (01554910511)
Odos Viaggi Srl (08555860157)
Olimpos Touristiki Ependitiki S.A. ()
Stray Mood Srl (06926160968)
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.00000008 del 15/02/2017 15.892,00 15.892,00 14/12/2016
17/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Babel Srl (02793870540)
Interstudioviaggi Spa (04224530156)
Navigando Turismo e Cultura Srl (11865230152)
Sale Srl (04017960404)
Trinity Viaggi Studio Srl (12455150156)
VIAGGIO & APPRENDO SRL (06553310969)
Aggiudicatari:
VIAGGIO & APPRENDO SRL (06553310969)
Pagamento Fattura n.0000026 del 27/02/2017 667,30 667,30 21/02/2017
10/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Scuola Ufficio srl (01831450166)
STYL COPY SRL (02683750166)
Aggiudicatari:
STYL COPY SRL (02683750166)
Pagamento Fattura n.110 del 28/03/2017 4.743,00 4.743,00 14/03/2017
03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Aggiudicatari:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Pagamento Fattura n.016 del 26/01/2017 4.741,45 4.741,45 02/12/2016
10/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Elitalia Srl (06384910151)
Aggiudicatari:
Elitalia Srl (06384910151)
Pagamento Fattura n.1 del 01/05/2017 1.351,00 1.351,00 25/03/2017
05/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANSCUOLA SRL (03473710964)
Aggiudicatari:
PLANSCUOLA SRL (03473710964)
Pagamento Fattura n.57110028 del 10/07/2017 Provvisorio n. 84 1.179,61 1.179,61 10/07/2017
01/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.00000015 del 28/02/2017 289,00 289,00 21/02/2017
27/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SESAAB SPA (01873990160)
Aggiudicatari:
SESAAB SPA (01873990160)
Pagamento Fattura n.01/PA/2017 del 26/05/2017 850,00 850,00 15/03/2017
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDRENACCI GIANLUCA (NDR6LC86A03G141I)
Aggiudicatari:
ANDRENACCI GIANLUCA (NDR6LC86A03G141I)
Pagamento Fattura n.6170288422 del 31/08/2017 494,50 494,50 31/08/2017
24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Register .it spa (02826010163)
Aggiudicatari:
Register .it spa (02826010163)
Pagamento Fattura n.23/P del 30/01/2017 163,64 163,64 19/01/2017
04/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Carminati S.r.l. (02603380169)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
Carminati S.r.l. (02603380169)
Pagamento fattura n. 110/E del 03/04/2017 500,00 500,00 04/03/2017
10/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Carminati S.r.l. (02603380169)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Vedocar Snc (00477260160)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.00045/05 del 30/01/2017 10.120,00 10.120,00 14/01/2017
04/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Centro Viaggi Graffiti (03016620175)
Odos Viaggi Srl (08555860157)
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Aggiudicatari:
Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.000022/PA del 26/06/2017 737,70 737,70 20/05/2017
05/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMOCO SPA (02360180265)
Aggiudicatari:
IMOCO SPA (02360180265)
Pagamento Fattura n.26/E del 04/08/2017 2.400,00 2.400,00 26/07/2017
11/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lab 80 Film S.c. (00627490162)
Aggiudicatari:
Lab 80 Film S.c. (00627490162)
Pagamento Fattura n.PAM04-2017 del 04/07/2017 286,30 286,30 01/03/2017
08/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Aggiudicatari:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Pagamento Fattura n.214/PA del 31/03/2017 290,00 290,00 21/03/2017
10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Aggiudicatari:
ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Noleggio trasporto Milano del 29/11/2017 400,00 400,00 19/10/2017
06/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Autoservizi Guizzetti Srl (00594610164)
AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C. (00897160164)
Mabb Srl (02562580403)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C. (00897160164)
Noleggio trasporto Monte Pora del 26/01/2017 634,55 634,55 23/12/2016
24/01/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.H00125 del 18/02/2017 901,52 901,52 15/02/2017
25/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Panzeri Srl (01366740163)
Aggiudicatari:
Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.131 del 13/04/2017 440,00 440,00 13/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Aggiudicatari:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Pagamento Fattura n.2/12 del 04/08/2017 3.275,44 3.275,44 21/07/2017
11/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Com.Tech (01778591006)
MAMMOLEGGI E MACCARINI SRL (00207550161)
Roenet (06012171002)
Sistemi Informatici Snc (02031760412)
Soluzione Ufficio Srl (02778750246)
VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238)
Aggiudicatari:
MAMMOLEGGI E MACCARINI SRL (00207550161)
Pagamento Fattura n.57110026 del 10/05/2017 Provvisorio n. 61 1.766,11 1.766,11 10/05/2017
31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Prenotazione attività didattica Parco Giardino Sigurtà del 11/04/2017 237,50 237,50 30/03/2017
03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO GIARDINO SIGURTA' (00731180238)
Aggiudicatari:
PARCO GIARDINO SIGURTA' (00731180238)
Pagamento Fattura n.4/PA del 07/02/2017 300,00 300,00 01/01/2017
31/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Aggiudicatari:
Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Pagamento Fattura n.22/17/7 del 08/02/2017 180,00 180,00 26/01/2017
10/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Aggiudicatari:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.PAM02-2017 del 04/07/2017 545,00 545,00 16/02/2017
08/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Aggiudicatari:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Pagamento Fattura n.17156816 del 25/05/2017 13,34 13,34 01/01/2017
29/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.312/E del 31/12/2016 152,73 152,73 15/12/2016
27/01/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
Autoservizi Ventura Raffaele (02272280161)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.00174320 del 06/02/2017 Provvisorio n. 58 141,60 141,60 06/04/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Affitto sala per spettacolo teatrale 236,50 236,50 13/05/2017
13/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
Aggiudicatari:
PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
Pagamento Fattura n.519 del 29/08/2017 339,00 339,00 08/08/2017
06/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Area Protech S.r.L. (03568180164)
Aggiudicatari:
Area Protech S.r.L. (03568180164)
Pagamento Fattura n.24/E del 04/08/2017 450,00 450,00 25/03/2017
11/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lab 80 Film S.c. (00627490162)
Aggiudicatari:
Lab 80 Film S.c. (00627490162)
Pagamento Fattura n.9 del 04/04/2017 83,62 83,62 01/04/2017
10/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Begnis Pianoforti di Begnis Milo (BGNMLI52B19A794S)
DAMINELLI PIETRO SRL (01895600169)
GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE (01631160163)
Aggiudicatari:
GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE (01631160163)
Pagamento Fattura n.000032/E del 28/02/2017 316,36 316,36 11/02/2017
13/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Carminati S.r.l. (02603380169)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Vedocar Snc (00477260160)
Aggiudicatari:
F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.17153225 del 24/05/2017 81,14 81,14 01/02/2017
29/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.39 del 21/11/2017 306,54 306,54 07/11/2017
23/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Grafica Monti Snc (00208840165)
SANTINI PUBBLICITA' SRL (03004010165)
Tecnograph Srl (01232240166)
Aggiudicatari:
Tecnograph Srl (01232240166)
Pagamento Fattura n.PAM06-2017 del 20/07/2017 231,55 231,55 14/07/2017
24/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Aggiudicatari:
PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Pagamento Fattura n.000160202657110022 del 10/10/2017 Provvisorio n. 105 1.546,93 1.546,93 10/10/2017
31/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.6R/2017 del 04/12/2017 340,00 340,00 04/12/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Aggiudicatari:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Noleggio trasporto Venezia del 26/10/2017 1.400,00 1.400,00 12/10/2017
16/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO VENTURA RAFFAELE (VNTRFL58P16F205L)
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
F.lli Flaccadori (01627060161)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO VENTURA RAFFAELE (VNTRFL58P16F205L)
Pagamento Fattura n.587/PA del 30/11/2017 408,49 408,49 21/11/2017
05/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
STYL COPY SRL (02683750166)
Aggiudicatari:
Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Pagamento Fattura n.000032/PA del 30/11/2017 744,30 744,30 21/11/2017
04/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
La. Co.Cart Srl (01325620167)
Madesani Sas (01978370169)
Aggiudicatari:
Madesani Sas (01978370169)
Pagamento Fattura n.42/17/7 del 31/03/2017 190,00 190,00 23/03/2017
10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Aggiudicatari:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.0004293 del 31/05/2017 87,00 87,00 21/04/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRESS di ABBONAMENTI SPA (08696660151)
Aggiudicatari:
PRESS di ABBONAMENTI SPA (08696660151)
Pagamento Fattura n.158 del 26/03/2017 8.190,00 8.190,00 21/12/2016
10/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Centro Viaggi Graffiti (03016620175)
Il monticolo vacanze Srl (01888160981)
Radici Viaggi (02347450989)
Aggiudicatari:
Radici Viaggi (02347450989)
Pagamento Fattura n.FE030A del 11/08/2017 1.055,74 1.288,00 18/07/2017
06/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Travaglin Luigino (TRVLGN52S12H620I)
Aggiudicatari:
Travaglin Luigino (TRVLGN52S12H620I)
Pagamento Fattura n.172 del 17/05/2017 239,00 239,00 02/05/2017
19/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Aggiudicatari:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Pagamento Fattura n.127/17/7 del 30/09/2017 300,00 300,00 21/07/2017
04/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Aggiudicatari:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.231/SPLIT del 18/11/2017 763,00 763,00 02/11/2017
23/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Aggiudicatari:
Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.6/E_2017 del 22/02/2017 819,67 819,67 13/02/2017
10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lab 80 Film S.c. (00627490162)
Aggiudicatari:
Lab 80 Film S.c. (00627490162)
Pagamento Fattura n.20003996 del 31/05/2017 249,23 249,23 31/05/2017
09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.201720010047 del 04/12/2017 32,54 32,54 24/11/2017
04/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Laboratorio Teatrale a.s. 2016/2017 1.700,00 1.700,00 13/05/2017
10/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
Aggiudicatari:
PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
Pagamento Fattura n.2PA del 02/02/2017 14.706,00 14.706,00 14/01/2017
06/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Centro Viaggi Graffiti (03016620175)
ZAMPESE VIAGGI di ZAMPESE OMAR (ZMPMRO77T06A465X)
Aggiudicatari:
ZAMPESE VIAGGI di ZAMPESE OMAR (ZMPMRO77T06A465X)
Pagamento Fattura n.000512/PA del 30/11/2017 3.257,72 3.257,72 26/09/2017
16/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP.SOCIALE (02835640166)
Aggiudicatari:
CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP.SOCIALE (02835640166)
Pagamento Fattura n.FE001A del 03/02/2017 318,62 318,62 26/10/2016
21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TINAGLIA PAOLO (TNGPLA63S09A794R)
Aggiudicatari:
TINAGLIA PAOLO (TNGPLA63S09A794R)
Pagamento Fattura n.01107511 del 06/10/2016 101,86 101,86 06/10/2016
18/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.01104653 del 06/10/2016 78,00 78,00 06/10/2016
18/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.01107342 del 06/10/2016 191,60 191,60 06/10/2016
18/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura varie 2.122,80 2.122,80 30/09/2016
30/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GF Studio Srl (00783510167)
POLIGRAFICA S.r.l. (01044670162)
Tecnograph Srl (01232240166)
Aggiudicatari:
POLIGRAFICA S.r.l. (01044670162)
Pagamento Fattura n.57110022 del 13/01/2017 Provvisorio n. 18 2.040,25 2.040,25 01/12/2016
04/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fatture varie 2.433,92 2.433,92 27/07/2016
31/08/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GARR (07577141000)
Ivynet (03315980247)
QCOM SPA (02756390163)
Twt Spa (11422580156)
Aggiudicatari:
QCOM SPA (02756390163)
Pagamento Fattura n.1/2017 del 20/02/2017 1.600,00 1.600,00 08/11/2016
23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Aggiudicatari:
TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.17040766 del 10/02/2017 17,94 17,94 01/11/2016
11/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.01111504 del 06/10/2016 177,96 177,96 06/10/2016
18/01/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.1_17 del 19/01/2017 399,00 399,00 28/04/2016
27/01/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
626 MI.RO SRL (04523931212)
Aggiudicatari:
626 MI.RO SRL (04523931212)
Pagamento Fattura n.376/PA del 30/12/2016 81,50 81,50 01/12/2016
20/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Aggiudicatari:
Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Totali Numero Lotti: 232 341.392,99 342.632,94
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